033仓库管理制度A01

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1、1、目的：为规范仓库管理，对产品的贮存实施冇效控制，确保产品及仓储物资不丢失损坏，不变质，符合规定要求，制定本制度。2、范围：本制度规定了仓库管理的职责分工，管理内容和控制要求。本制度适用于采购物资，半成品，成品的岀入库及储存管理。3、职责：3.1外协供应科负责外协件，原辅材料仓库物资的管理。3.2生产部负责生产现场半成品的储存管理和设备、工装配件中的仓储管理。3.3业务部负责经检验合格入库整车的仓储管理。3.4财务部负责对各仓库物资管理的有效性进行监督检查。4、工作程序：4.1岀入库管理a）采购物资到公司后，先放置于待检区或做待检标识，仓库管理人员根据对方送货单据，对货

2、单上的品种，数量，名称，确认无误后，采购员通知质检屮心进行检验，检验合格，登记入库。b）仓库管理员根据检验合格凭证或标签，填写《入库单》办理入库手续，及时登记入帐。c）自制成品件入库，由仓库管理员根据入库单，查验零件数量，合格标识，无误后,办理入库手续，登记仓库台帐。d）外委扩散件经检验合格后，办理入库手续，登记仓库台帐。e）仓库根据技术部捉供的釆购物资技术标准办理产品的出库手续，核对品名，型号（规格），数量等无误后，在单上签字，及时销帐销卡。f）仓库需先核实待发产品（如从大包小拆出小包装）标识后，才能发放，必要时应补充产品标识。g）凡错领、错发、工艺更改、顾客耍求等原因

3、需耍返库时，已领出物资应用红笔填写《领料单》并注明调换原因，仓库核实其合格标识或根据规定办理出、入库手续。因生产计划变动或莫他原因造成原材料、零部件、外购件有多余时应办理退料手续。h）在生产过程屮，发现采购物资的不合格品或材质不符时，可用《领料单》红字填写办理退库手续。对这些不合格品应做名显标识，仓库每月盘点统计数量后通知外协供应科，向供方追溯责任和索赔。i）对于生产维修过程中需领用或更换的设备工装备件，领用时应以旧换新。1.2贮存物品的耍求a）排放整齐，标识清晰可见。b）库存物资尽量上架存放，上轻下重，保证货架稳固及易取，不能上架的物品在没冇包装或盛装容器的情况下，应铺

4、垫物后方可落地堆放。c）顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识防止损坏或误用。d）堆放的位置，高度或使用的容器，应符合产品的特点，或其本身标识的要求。e）同一批产品因放位置的限制，需要存放在仓库不同的地点时，卡屮注明其余产品的存放位置。1.3存量控制a）为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓库中各种物资的库存量应根据月生产计划适量库存零件（应考虑该物资使用的频繁度，物资有效期限或贮存期限,采购难易程度，采购周期，流动资金状况等因素）。b）当库存物资发至库存量不足时，仓库负责人应捉出补充釆购至满足生产的要求,通知外协供应科即时采购。1.4存期控制a）对于有贮存期限要求的

5、物品（如化工原料，电焊条等），应标明物品的入库时段。b）不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出，防止失效变质减少经济损失。1.5贮存物品的环境及安全要求a）入库物资，需防锈或其他防护的，要进行防护处理，再行入库，入库物资搬运要使用相应的工位器具，保证产品的质量。b）对易燃、易爆物资应采取防范措施。c）对有特殊贮存环境要求的物品，仓库应配备相应的资源予以满足。1.6定期盘点和巡查a）贮存物品需建立“物资收发记录卡”和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经主管领导签批后，再进行帐务处理）。保持帐物卡一致。b）仓库管理员应经常查看库存物品贮存情况

6、，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查屮发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知生产部，根据检验结果采取相应的处理措施。4.7成品仓库的管理4.7.1成品机器入库由各生产车间负责a）产品机耍按品种、规格，型号等分类做好标识。b）所有入库均应排列整齐，不得有磕碰划伤等现象。c）对特殊机型，要挂标识牌以便识别。4.7.2成品由业务部管理。a）发货要做到毎日盘点清查，做到心中有数，发货正常有序。b）业务部应严格控制成品机贮存量，以不影响正常发货为前捉。c）发货对所有库存设备存期进行控制，做到先产先发。d）业务部要经常检查监督成品，保持成品干净，清洁，所有设备上无严重灰尘积压。4.

7、8仓库管理人员交接仓库管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经管的帐本签字，新换任的仓库管理员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。5、质量记录ZJ/033.7-01ZJ/033.7-02ZJ/033.7-05《物料购置申请表》《领料单》《委托加工材料统计表》附加说明：本制度由生产部捉岀起草本制度由生产部归口管理本制度起草人：贵林本制度审核人：贵林本制度批准人：郝姣萍