非生产性物料领用管理2

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1、AUTHORIZATIONThisprocedureisauthorizedandapprovedbytheGeneralManager,ShenZhenSangFeiConsumerCommunicationsCo.,Ltd.AnyamendmentoralterationmayonlybemadewiththeapprovaloftheGeneralManagerIndustrials.MastercopiesofallproceduresarekeptandmaintainedbytheQualityDepartment.APPROVALRECORD冈0ualitv:Date:冈F&A:

2、Date:冈ENG:Date：冈PRD:Date：1~Industrial:Date:冈PE:Date：冈Commercial:Date:冈MKT:Date：冈Service:Date:nis：Date:冈ER:Date:冈Logistics:Date:冈Products:Date:冈PAS:Date:niA：Date:冈IT:Date:ConfirmedbvOSE:Date:Originatedbv：Date:Reviewedby:Approvedby:GeneralManagerQSorEnvironmentalManagementRepresentativeCOPYRIGHT©Shenz

3、henSangFeiConsumerCommunicationsCo・,Ltd.ThisdocumentiscopyrightedbyShenZhenSangFeiConsumerCommunicationsCo.,Ltd.andmaynotbereproducedinwholeorinpartwithoutwrittenpermission^REVISIONSTATUSREVISIONNo.EFFECTIVEDATESUMMARYOFREVISION1InitialIssue0•定义非生产性物料:：指除生产领用、修理领用和销售之物料外，以及在公司MFG/PR0系统内周转Z外的其他用途的物料。

4、1.0目的非生产性物料领料涉及部门和用途较多，且缺乏标准的流程和控制，容易导致盲口领用造成巨额不必要费用产生。需要建立标准的流程来操作，保障所有物料的适当便用。2.0适用范围除生产领用、修理领用和销售Z物料外，以及在公司MFG/PRO系统内周转Z外的其他用途的物料的领用按照本程序要求执行。3.0参考N/A4.0责任与权利N/A5.0程序目录5」物料申请单的填写5.2物料申请单的审核5.3物料申请单的传递5.4资产转移单的使用6.0控制程序(财务部分)6」物料申请单的填写任何需要领用物料的和关部门在巾请领用物料时，均需清晰完整地填写物料巾请单(MATERIALSREQUESTEDFORM)。物料

5、申请单填写要求：6丄1巾请物料的进出应该在和关栏目中明显标示。6.1.2物料位置(LOCATIONINMFG/PRO)的转移应清楚写明。6.1.3附注屮应注明物料领用的详细情况，如领用物料的数量，名称，用途，去向，使用部门和人员，费用的承担部门或外部公司等。若曲外部公司承担需要相关的确认文件。6.1.4经屮请部门主管和PMC签字批准及财务部审核后，记入MFG/PRO系统，物料屮请单方可使用。6.1.5单据栏冃中的数据填写要求准确清晰，不得随意涂改，涂改部分需主管加签。因此造成的财产损失由物料申请人承担。6.2物料巾请单的审核财务部在审核时除需要仔细审核6」中所述外，还应注意：621相关部门主管

6、的签核权限与签核式样，如果签核权限过低应该退回申请部门加签更高阶主管。622财务部审核吋需与该部门预算比较，检查冇无超出预算。623审核该项费用是否由公司承担，对于应由外部公司/个人承担的费用，应要求申请部门知会财务部，以便开具商业发票收款。6.2.4审核所申请物料有无超过实际需求，否则应予制止。6.2.5如领取产成品需总经理和财务总监，或二者之委托代理人共同签字批准。6.3经冇关人员签字及录入MFG/PRO系统的物料申请单应及时传递至各相关部门，使Z相关部门凭单执行，确保单据信息的有效性与及时性。6.4需与资产转移单一同使用的物料申请单，应在单据录入MFG/PRO系统前连同资产转移单一起交由

7、财务部审核确认。7-0附录7」物料申请单(FORM/PJV/JF&A/002)7.2资产转移单(FORM/SF/JF&A/007)