个人岗位风险点查找、单位风险点、风险防范措施表、单位流程图、

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1、个人岗位风险点查找、单位风险点、风险防范措施表、单位流程图、　　第一部分第二阶段表格样例　　个人岗位风险点自查表　　单位：**工业大学纪委　　姓名：****岗位岗位职责1.维护党的章程和其他党内法规，对党员进行遵纪守法教育。岗位权力1.教育权：对党员进行遵纪守法教育。岗位风险点1.未制定周密的党员教育学习计划，导致对党员及党员领导干部的廉政教育、遵纪守法教育不力。2.检查党的组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和学校党委决议的情况，负责党风廉政建设落实情况的考核工作。2.考核权：组织协调党风廉政建设责任制实施，对落实情况进行考核。2.党

2、风廉政责任制的检查落实过程中走过场，讲人情，导致考核不公平、不公正现象。纪委副书记3.协助校党委加强学校党风建设，组织协调党风廉政建设责任制实施和反腐败工作；协调廉政、行风建设和校务公开工作。4.建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；建立和完善党的纪律方面的规章制度并组织实施。7.监督相关部门在干部选任中严格执行党的纪律和党内法规，在招生、就业、人才引进、大型基建项目及大宗物资、图书采购招投标等方面严格执行党风廉政建设的有关规定。5.负责开展党性、党风、党纪教育活动，推进廉洁教育和廉政文化建设；对党员领导干部履行职责和行使

3、权力进行监督。3.监督权：监督党员领导干部履行职责和行使权力；监督相关部门的干部选任；监督招生、大型基建项目及大宗物资采购招投标。3.干部提拔任用、调配中，对在规定范围内公布干部竞争职位、任职条件等信息未开展监督或发现问题未予纠正。4.对干部任职情况进行考察未开展监督或发现问题未予纠正。5.对干部任免、调配公示过程中群众反映的问题未及时核实并如实汇报。6.在招生、就业、大型基建项目及及大宗物资采购招投标过程中接受吃请，导致资金风险和国有资产流失风险。6.负责查处党的组织和党员领导干部、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定

4、决定或取消这些案件中党员的处分。8.受理党员的控告和申诉，保证党的章程规定的党员权利不受侵犯；负责群众来信来访以及投诉的落实和查处。7.对遵守干部任免信息保密制度工作未开展监督或发现问题未予纠正。8.对干部选拔、任用、调配中执行回避制度未开展监督或发现问题未予纠正。4.查处权：查处党的组织和党员领导干9.对干部提拔任职、调配资格审查未开展监督或发现问题未予纠正。部、党员违反党的章程和其他党内法规10.对干部选拔调配考试结果、民主测评结果未开展监督或发现问题未予纠正。的案件；受理党员的控告和申诉；负责11.在查处违反党的章程和其他党内法

5、规的案件过程中，受人情影响或碍于情面，导致调查不深群众来信来访以及投诉的落实和查处。入、避重就轻，或怕承担责任。12.在受理党员控告、申诉和群众来信来访以及投诉的过程中，消极被动，走马观花，导致落实和查处工作流于形式。9.协助党的代表大会的筹备工作，负责起草纪律检查工作报告，并向党的代表大会报告工作。　　13.对党委会议和党组民主生活会的未公开事项泄密。个人岗位风险点自查表　　单位：**工业大学监察处　　姓名：****　　岗位岗位职责岗位权力岗位风险点1.对学校基建项目招标、工程质量、资金拔付、预决算等情况未开展监督或发现问题未予纠正

6、。2.对学校大宗物品采购事项未开展监督或发现问题未予纠正。3.对学校固定资产处置事项未开展监督或发现问题未予纠正。4.对学校车辆管理情况未开展监督或发现问题未予纠正。5.对学校主要负责人不直接分管人事、财务等制度规定的执行情况未开展监督或发现问题未予纠正。1.负责组织制订学校检查工作各项规章制度并监督执行1.检查不正之风的。3.负责对监察对象进行遵纪守法、忠于职守、反腐倡廉、依法治校的教育，2.教育监察对象。负责组织制定廉洁从政的相关规定并监督执行。3.监督学校涉及人、财、物等4.参与校务公开、干部述职述廉、领导班子民主测评等民主监督

7、工作，对重要事项。学校人事聘任、财务管理、招生考试、职称评定、工程建设、物质采购等重要事项进行监督。7.负责及时将监察工作中发现的重要情况和问题向学校领导和上级检察机关报告，并提出处理意见。2.负责对存在的不正之风问题提出检查建议，敦促整改。监察处处长5.负责受理对监察对象违反行政纪律行为的检举和控告，调查处理监察对象违反行政纪律的行为。6.负责受理并组织调查处理监察对象不服行政处分的申诉以及法律、法规所规定的其他申诉。4.调查处理违反行政纪律的行为。5.受理、调查有关申诉。6.对来信来访、群众举报的事项不及时受理、登记、上报。7.应

8、回避的办案人员参与办案。8.对上级交办、转办和群众举报事项的调查取证不实或有意拖延时间取证。9.在上级交办、转办和群众举报事项的调查取证过程中协助涉案人员隐瞒事实、销毁证据。10.对上级交办、转办和群众举报事项的调查结果