营销公司销售费用政策与差旅政策

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1、制度所属单位XXXX集团制度编码：XX/XX/营销・006制度页数：共7页制度版次：制度名称销售费用政策与差旅政策制核准编审批制度所属部门营销公司发布H期：年月曰生效R期：年月1=11、销售费用政策：1・1、主要销售费用项口及管理权限：1.1.1销售费用管理部门为：销售管理部、市场部、商务部、公共事务部、营销财务部1.1・2销售费用管理权限：工资提成：按绩效考核政策，销售管理部提报，营销财务部审核，财务总监、营销总经理审批。市场推广费（含广告费、网络推广费、展会、学术会议、促销礼品赠品费用、宣传物料制作费用）：营销公司统一执行，由场部或营销人员提报，

2、营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。终端开发费（包括医院开发费、连锁药丿占上柜费、联合开发等）：营销人员申请、大区总监审核提报，营俏财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。招投标费：营销人员或公共事务部巾请、提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。年度协议返利、流向费：营销人员申请、大区总监审核提报，商务部、营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。商业赞助费、MPP费：营销人员申请、大区总监审核提报，营销财务部审核，区

3、域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。销售奖励：营销公司统一执行，相关部门提报，营销财务部审核，区域分管副总、营俏总经理、财务总监、XX集团总经理审批。差旅费、通讯费：营销人员出差按照月度预算控制，职能部门人员出差，经上级领导批准。招待费：按营销政策相关标准由总监、部门负责人中请，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。运费、邮寄费、办公费：营销公司统一执行，俏售管理部、营俏财务部审核，营俏总经理、财务总监审批。原料工厂审计费：按营销政策由和关业务人员提出申请（附来访日程表，来访日程表需营销副总经理、营

4、销总经理批准后实施），实际发生费用由营销财务部审核，营销副总经理、营销总经理审批。样品费：曲业务人员提出样品巾请，销售管理部向各生产公司统一办理（样品领用单、样品领用登记表），由业务人员或管理人员送交客户。其他费用：营销公司统一执行，和关人员申请，营销财务部审核，营销副总经理、营销总经理审批。1.2、部分销售费用标准（月度最高标准）:销售费用项目总经理副总经理（副主任级）总监级（正部级）管理部门负责人管理部门副部长区域经理（主管级）管理部门主管（主管级）业务员（员级）管理部门员工（员级）差旅费按以下分项标准通讯费8006004003003003001

5、50200100招待费（含礼品）实报实销2000斧旅费：由公司承担。差旅费屮齐主要费用标准见以下差旅政策。通讯费：通讯费用实行报俏标准内凭发票据实报俏。通讯费发票必须为通讯公司统一打印的话费发票，充值卡发票一律不可报销，户名必须和报销人对应。招待费：各营销中心、事业部招待费出营销总监掌握，业务员如有招待费应向营销总监提岀中请，超出部分由营销总监门行承担。招待费按刀度由各营销屮心、事业部按上述标准统一报俏。各职能部门发生的特殊招待费用可另行申请。1.3详细销售费用报销流程:销售费用报销流程营销中心溥业部背销支持部门背俏财务部营销分管吐总财务总监XX集团

6、总经理报舗人提出申谛本部门费用申请附相关单据及说明营俏总监审批：、审批审批/Y—X审批、、/审批Ml万元4审批I■市场推广费归口市场部:2、招投标费归口公共事务部;兑现费用<1万元3、销的返利、流向费归口商务噩4、终端开发费、MPP费用由悄但人员自行申请.签批；5、各背舗支持部门费用自行申谕、签批.1.4、所有销售费用应凭合法、真实的发票报销，出差行程以GPS定位为准，发票合法与否由营销财务部鉴定。如发现伪造、涂改、虚假发票，一经发现并查证属实者，虚报部分不予报销；发票及行程造假的，对报销人及相应营销总监处以虚报额度两倍罚款（从当月工资提成中扣除），

7、并将视情节予以行政处罚。2、差旅政策：1.1原则定额包干-一人员按照实际出羞行程、规定的出差标准凭票报销；1.2职责各营销中心（含事业部）总监为出差行程合理性及真实性的第一责任人。销售管理部负责丼旅费的管理、出丼行程的审核；营销财务部负责岀差报销单据的审核、执行。1.1羞旅费管理程序2.2.1出差计划及费用预算：差旅费实行预算制，出差前应做好出差计划与费用预算，应本着行程安排合理、节约费用的原则，包括人员、时间、行程、客户名称、拜访对象、解决事宜及费用预算等事项。每月29H前各营销中心或事业部应提交下刀出差计划及费用预算。由各人区或I■市场推广费归口

8、市场部:2、招投标费归口公共事务部;兑现费用<1万元3、销的返利、流向费归口商务噩4、终端开发费、MPP费用