采购作业程序书ok

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1、采购作业程序书文件编号:撰写单位：米购部版本：发行口期：2016年月E!机密等级：□机密■一般合计页数：共页核准审核制定文件修正履历表文件名称修改H期修改页次更改前内容提要更改后内容提要1目的：规划公司对生产与经营需要采购作业程序并明确规范各相关单位之权责。2适用范围：凡上海掌柜的店餐饮管理有限公司及所属分公司各门店所需耍的原辅物料，设备、设施配件，易耗用品，信息设备等方面物品之釆购。3名词解释：3.1原辅物料：各门店加工厂所使用的食材原料、半成品、成品、调料干货、包材等。3.2设备、设施：公司，加工厂和各门店生产及

2、办公使用的机器设备、配件等。3.3易耗用品：公司，加工厂各门店R常办公用品，餐具厨具，劳保卫生清洁用品及其它需经采购部采购物品。3.4信息设备配件：公司，加工厂齐门店口常办公用计算机等周边配件等。职责：3.1采购部：根据生产销售各环节需求（《物料请购单》《物品请购单》等）制定采购计划，下立订单给供应商，配合需求部门及时采购所需物料物品。所交易供应商为依据《供应商开发评鉴作业程序书》中要求的《合格供应商名册》中选取供应商。3.2需求部门负责请购单填写及请购物品需求说明。3.3门店加工厂：日常订货，由门店和加工厂指定相关

3、人员根据实际需求制定采购单，经部门负责人审核后直接发给各供应商送货。数量由各部门负责。4作业内容:4.1流程图4.1.1见附件4.2流程说明421请购/特别采用5.2.1.1采购物料分类：根据食材物料对加工生产过程及其使用的影响，将采购物料分三类：a.重要食材物料:在生产加工过程中，直接影响最终菜品质量或食品安全性,可能导致顾客严重投诉的物料；b.一般物料：在生产加工过程中非关键性的物料，直接影响最终菜品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物料；c.辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料，如一般包装材

4、料，易耗用品等。422请购a原物料：门店，加工厂依据生产加工以及安全库存需求，预估请购量，开立《物料请购单》，经单位主管核准后宜接采购，异地和预付款物料通知采购单位采购。注:请购单上须注明采购编码、品名、数量及需求口期。b.设备、设施或常备物料：工程部根据工厂或门店规划需求提出采购申请，并填写《固定资产请购单》。如单价超过人民币2千元以上的按《设备采购作业程序书》要求作业。c.易耗用品：各部门依当月预算填写《物料请购单》（《易耗用品请购单》）报请各部门主管审批，具体作业办法请依《易耗用品采购作业指导书》作业。d.信息

5、设备配件方面：各单位需求之计算机软硕件及周边设备由各单位填写《物品请购单》经行政办填写意见后，由部门主管签署审批后，申请采购。4.2.3特别采用由于其它原I大I（研发设计，供应商生产加工，加工厂急用等）无法正常使用的原辅物料等，但又急需使用的可由需求部门申请《特别采用申请单》，通过特别采用实现。4.3审核4.3.1加工厂和各门店所用原辅物料请购，由部门主管审批后，直接下订单给供应商执行，外地及预付款部分原辅物料交采购部执行采购。4.3.2原辅物料以外临时物品请购，由需求部门填写《物料请购单》走0A签呈，经部门主管，总

6、经办审核后，方可采购。审核不同意则结案，不予采购。4.3.3特别釆用，由需求部门填写《特别采用申请单》，经由需要专业判断的研发部、加工厂审核签字同意后，再经总经理审核签字同意后方可使用。否则将结案，不予接收。4.3.3总经理审核需特别采用物料须经过总经理审核同意后可直接采用。否则将结案。4.4采购4.4.1采购部选择依照《供应商开发评鉴作业程序》评估产生的《合格供应商名册》进行选择供应商采购；4.4.2新原物料需经测试合格并在系统中建档产生编号后方可实施采购4.4.3原物料涉及新厂商需经评审合格并签订合同后方可实施采

7、购4.5验收4.5.1加工厂请购的原辅物料由加工厂执行验收入库。4.5.2其他物品由请购部门自行检验签收。4.5.3特采原物料同样需要经专业部门（研发部、加工厂）联合验收备案后入库。4.5.4验收不合格依照国家相关标准和约定的《验收标准》执行。5附件：《验收标准》《供应商开发评鉴作业程序》《易耗用站采购作业指导书》《设备配件采购作业程序书》6相关表单：《物品请购单》见各门丿占加工厂模版《合格供应商名册》《特别采用屮请单》《固定资产请购单》财务版《物料请购单》