3.1-隐患排查计划

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1、隐患排查计划1目的为进一步加强安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平,坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，特制订本安全隐患排查计划，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。2制定依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局［2007］第16号令《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-2016《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T3011-2017《风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》《风险分级管控和隐患排查治理双重预防体

2、系建设运行职责》《隐患排查治理管理制度》3实施范围本计划适用于公司所有部门。4排查类型及排查内容4.1生产现场类隐患生产现场类隐患主要排查以下几方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。4.2基础管理类隐患基础管理类隐患主要排查以下几方面存在的问题或缺陷:生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。

3、5排查时间安排根据生产工艺特点，可分为日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型，根据不同隐患排查类型确定不同排查周期，具体如下：日常隐患排查周期根据公司实际运行情况进行确定，可先频后简，在双重预防体系运行初期，可每口进行排查，运行一段时间后，可每周排查一次；综合性隐患排查由公司级每季度组织或每月一次；专业或专项隐患排查由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每季度组织一次；季节性隐患排查根据季节性特点每季度初开展一次；节假日检查在节假日放假前检查一次。具体排查内容详见附件表3.2、表3.2隐患排查清单6排查人

4、员及组织级别公司双重预防体系建设领导小组负责领导、组织各公司实施安全生产隐患排查治理工作，并对排查结果进行公示、对隐患治理情况进行监督检查。各单位负责人负责领导本单位成员具体进行隐患排查及治理工作。排查组织级别包括公司级、部门级、班组级、岗位级。日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级，按照职责分工；季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；节假日隐患排查的组织级别

5、为公司级、部门级。各危险因素具体排查组织级别详见附件表32、表3.2隐患排查清单7隐患治理各级部门和公司对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，并进行隐患排查治理，隐患治理流程包括：7.1通报隐患信息隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向班组级员工进行通报；7.2下发隐患整改通知对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程

6、序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；7.3实施隐患治理隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制立可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；7.4治理情况反馈隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；7.5验收按照“谁排查谁验收“的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收

7、意见。8.工作要求提高认识，加强领导，扎实做好隐患排查治理工作。各部门负责人要充分认识开展隐患排查治理的重要性、必要性，增强工作主动性和自觉性,切实把隐患排查治理作为全年安全生产工作的主线，精心组织，周密部署,全力以赴抓好这项工作。加强宣传，广泛发动广大员工积极参与、密切配合隐患排查治理工作。各单位采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找身边各种事故隐患，做到不走形式，不留死角。建立起安全生产的长效机制，层层落实安全生产责任，严防整治期间发生任何责任事故。对发现的隐患各部门要立即下发隐患整改通知书，对整改情况要跟踪督导，及

8、时总结、考核、通报。隐患整改要明确整改目标、方法和措施、经费和物资、机构及人员、时限和要求。对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采取临时措施。9.支持文件表3.1安全生产基础管理类隐患排查记录（综合公司级）；表3.2生产现场类隐患排查清单；表3.3隐患排查治理台账；隐患整改