供应商质量控制计划审核表20120312

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5、组别:前期准备小组:零件号:车型:项目名:图纸日期:工程更改水平:工程更改号:PPAP状态:产品认证状态:是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型:覆盖所有区域或部分区域:审核状态:初始审核跟踪审核按节拍生产(GP9附件B)技术资料获取得分N/A1.供方处是否为最新更改水平的图纸?*2.供方处图纸是否经最终用户正式批准?3.供方处图纸是否完整(公差,GD&T,KPC，正确的定位基准等)4.所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?5.如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFME

6、A?*质量体系文件6.过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?*7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值,编号与流程图一致，包括KPC/PQC/KCC等);是否有证据有表明此文件动态更新?*8.有无过程控制计划(PCP),是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12－适用时，最新的EWO/ODM)?现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？*9.是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具

7、体规定?*10.控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制?*11.控制计划中所有的KPC/PQC/KCCs项目是否明确检测方法、频次和样本数?*12.各工位检验频次和样本数是否合理?*质量体系实施13.原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？*14.在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料?*15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*16.工作场所布置是否适当并与流程图一致?17.所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证?*18.各工位有无

8、适当的操作指导书以确保正确进行操作?*―--足够正确操作，包括对不合格品的处置？*―--操作人员有无合格的边界样品，是否使用?*19.是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置?*20.操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训?*21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*22.有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施?*23.操作指