上街区妇联2015 年度部门决算情况说明

上街区妇联2015 年度部门决算情况说明

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1、上街区妇联2015年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上街区妇联2015年收入总计125.2万元,支出总计125.2万元,与2014年相比,收、支总计各增加7.49万元,增长6.4%。主要原因:人员经费增加,政府性基金收入增加。二、收入决算情况说明上街区妇联本年收入合计125.2万元,其中:财政拨款收入94.2万元,占75%;政府性基金收入26万元,占21%;其他收入5万元,占4%。三、支出决算情况说明上街区妇联本年支出合计125.2万元,其中:基本支出63.2万元,占50.48%;项目支出62万元,占49.52%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上街区妇联2015年财政拨

2、款收支总决算125.2万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加7.49万元,增长6.4%。主要原因:人员经费增加,政府性基金收入增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明上街区妇联2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.7349万元,支出决算为94.2万元,完成年初预算的150%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71.54万元,占76%;社会保障和就业支出18.81万元,占20%;医疗卫生与计划生育支出1.59万元,占2%;住房保障(类)支出2.27万元,占2%。(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为42.5608万元,支出决算为71.54万元,完

3、成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因:行政运行比去年增加3.98万元,一般行政管理事务比去年增加25万元。(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为2.27万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上街区妇联2015年一般公共预算财政拨款基本支出71.54万元,其中:人员经费26.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公

4、用经费14.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上街区妇联2015年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0.1935万元,完成预算的48%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(

5、减少)0.16万元。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元。(三)公务接待费0.1935万元,完成预算的48%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务招待一次,共113人,用于付“三八”妇女节期间参加郑州市三八节健身大赛工作餐费。决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待减少。决算数比2014年增加0.16万元,主要

6、原因:公务接待增多。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上街区妇女联合会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为26万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出。九、其他重要事项的情况说明(一)政府采购支出情况。上街区妇联2015年政府采购支出总额47.0652万元,其中:政府采购货物支出47.0652万元。(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,上街区妇联共有车辆0辆。

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