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1、1.目的(Purpose)2.范围(Scope)3.参考资料(ReferenceDocument)4.定义(Definition)5.作业程序(OperationProcedure)6.附件(Attachment)DATE.REVCHANGESApprovedby03/06/02A首次定义周俊信Preparedby:罗运忠Approvedby:周俊信Authorizedby:林黄松Effectivedate:4/4IPQA制程稽查作业程序一.目的:规范IPQA稽查的方法,范围及Report形式让制程顺畅,减少批
2、量性的问题发生,能更好提供责任人及其主管对问题分析改善,减少问题的再发生.二.范围:适用于顺达制造群所有生产制程相关会签单位:生产,工程,PMP单位.三.参考资料:ISO900内部稽核程序客户对供货商评监CheckList四.定义:InProcessQualityAudit(在线制程品质稽查)五.作业程序:5-1IPQA工作职责:5-1-1IPQA组长职责:1.每周按详细CheckList对生产线及相关工程单位每周Audit一次.2.IPQA日常工作管理.3.人员安排调动.4.协助PQE与IPQA之间工作协调.
3、5.协助追踪C.L.C.A,停线单,ControlRun单.5-1-2IPQA职责:1.用标准机台对设备Check.2.首片检查(Keycomponent核对,X-Ray检查,设备参数核对等).1.每日依据ProcesscheckList和PQE提供的要求对制程进行Audit.2.物料抽查.3.对不良现象进行追踪并及时发C.L.C.A4.Audit看板的落实程度.5.每两小时收集并Check所负责机种之Yield.6.配合PQE完成新产品的试产.5-1IPQA根据线上文件MPI,TPI,QII…及首片检查表Ke
4、yComponentList于开线后第一片板子进行核对检查.5-2IPQA依据QVLList&BOM核对待上料的物料进行抽检,记录抽检材料之料号、厂家、型号、DateCode等,并填写《IPQA抽检材料记录表》.5-3IPQA依据《IPQAYield回馈Report（FOR）》每四小时对所负责机种Yield状况提供给PQE进行分析5-5IPQA根据IPQACheckList及ProjectCheckList每班按制程流程进行逐条核对.5-5-1若符合规定,则在ACC(允收)栏打“V”,若有数值可查情况下,在详细
5、记录栏注明实际数值.5-5-2若不符合规定,则在Rej(不接受)栏打“V”,并在详细记录栏注明不符合内容,同时通知相关单位并开C.L.C.A单要求改善.5-6当接到生产线等单位的反馈出现品质问题超出规定,但未达到停线时,或在Ａudit过程中发现不符合项时,IPQA必须开C.L.C.A单请相关单位改善.品质异常:1.IPQA在检查首片时或Audit过程发现品质的ISSUE.2.单位时间内品质水准超出规定,但未达到停线要求.5-7C.L.C.A发放处理流程.品质异常IPQA填写C.L.C.A单,知会相对应PQE并填
6、写C.L.C.AControllist.填写C.L.C.A单交由生产线助理并传给责任人填写原因IPQA把C.L.C.A单交给生产线助理并送给责任人填写原因.责任人或其上级填写改善对策,完成日期责任人或其上级填写改善措施,完成日期.再发防止责任单位提出长期改善对策防止再次发生.3w/d责任主管签核责任主管审核并签核.C.L.C.A单交回生产处交回IPQA1.IPQA对改善后之品质进行抽查,掌握具体之不良状况.2.PQE应对原因,措施作相应确认,帮助IPQA完成效果确认.No效果确认4w/d归档IPQA归档备查.Y
7、es组长TrackingTracking5-6PQE必须协助IPQA对CLCA单在7个工作天内提出完整的改善报告.5-7IPQA组长会同PQE每周二对前一周之CLCAOpen/Close项目进行追踪并统计Report参考《MSLMFGCLCAOpen/CloseTrackingReport》.5-8IPQA组长应每日对所发出之CLCA单及回收Report作整理,并且由IPQA组长负责追踪,参考《CLCASummaryReport.》5-9IPQA组长及PQELeader必须每周二以前整理分析变成周报并用E-ma
8、il发给相关单位工程师及主管.5-12每周与相关单位工程师及主管进行讨论并追踪.六.附件:6-1MSLMFGCLCAOpen/CloseTrackingReport.6-2IPQA抽检材料记录表.(QA-087)6-3CLCAFORM.(QAP-088)6-4PQAYield回馈Report.(QAP-090)6-5CLCASummaryReport.(QAP-091)6-6MSLMF
