过程质量管理

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1、编号：SHXL/SJ-5-011目的本程序规定了采购的控制和管理，是为了确保采购的产品符合规定的要求。2范围本程序适用于所有的原材料与包装物的采购控制。3职责3.1供销部为采购的归口管理部门。负责组织供方的选择、评价及原材料的采购，以及样品计划下达。3.2车间负责制定、提供样品的试用计划的实施，并参与供应的评价。3・3化验室负责原材料检验/验证，并参与供方评价。4程序4.1采购产品根据对产品质量的影响分为主料、辅料二类：A类物资：对产品质量有重大影响的物资，如煤炭、洗油等；B类物资：对产品质量有较小影响的辅助物资。4.2供方的评价4.2.1对于主料从以下几方面进行评价：A供方基本情况包括营

2、业执照，企业规模、组织机构代码证、产品检测报告。第三方证明、同行业公司、厂家使用情况报告及其它相关信息：认证证书、生产许可证、各种质量奖等；B由分管副总经理组织有关人员到公司、厂家进行调查，考察生产情况并检查其产品后予以确定。C供销部负责收集以上资料，并组织有关部门评价会签，报总经理批准后列入《合格供方名录》。4.2.2对于辅料的供方从以下几方而进行评价：由供销部收集供方基本情况旬括营业执照、企业规模等信息，并从收集中间批发商合法经营资格、价格等情况报总经理后，由总经理确定合格供方，供销部负责在合格供方中采购。4.2.3如出现以下情况之一的，由车间出具书面报告，经总工程师审核，报总经理批准

3、后，取消其合格供方资格。A出现严重产品质量问题并整改无效；B服务质量有多次不良表现并整改无效；C年度业绩评价评为不合格的。4.2.4对于合格供方供销部收集并保存合格档案，包括本企业索取与内部出具的各种记录。4.2.5对于提供产品检验服务的供方，由化验室收集资料并组织有关部门进行评定，经总工程师审核，总经理批准后列入《合格供方名录》。4.2.6对合格供方业绩情况由供销部每年年底组织化验室、综合部、车间进行评价。4・3采购信息4.3.1车间编制并提供原材料技术标准与检验规程。4.3.2供销部根据原材料及半成品库存编制《原材料采购计划》，以总经理批准后进行采购。同时将《原材料采购计划》交于仓库一

4、份。4.3.3采购计划应明确说明采购产品的：A产品名称、规格型号、交货期、采购数量及范围；B质量要求：4.3.4供销部采购员按《原材料采购计划》在合格供方中进行采购。4・4采购物资的验证4.4.1采购物资到货后，由化验室对内在质量进行检验；由原材料库保管员依据《原材料采购计划》，对采购物资的外观、数量、规格型号进行验证。4.4.2对于直接从规模较大的企业采购的主要原料，因其产品质量稳定，一般高于标识值，其产品内在质量不再进行化验，有供方出据产品检验报告和产品合格证明。4.4.3对不合格品按《不合格品控制程度》进行处置。5记录5・1供方评价表5・2合格供方名录5・3生产计划单5・4采购计划5

5、・5采购记录表采购物资清单入库单出库单供方评价记录单供方评价制度编号：SHXL/SJ-5-021、经营产品手续齐全（营业执照、危险化学品生产或经营许可证、税务登记证、组织机构代码、质量保证体系等）。2、洗油原料供应单位必须具有安全生产许可证和工业产品生产许可证。属于经营性质的公司必须具有危化品经营许可证，并能提供出生产单位的相关证件。3、产品质量稳定，一般高于标识值。4、在本地区是否具有一定的影响力和实力。5、是否为直接生产厂家。6、产品正在本单位应用，合格关系稳定。7、供货及时，无拖欠货物记录。8、付款方式优惠。编号：SHXL/SJ-5-031目的对于生产的采购物资、中间产品和成品进行检

6、验和验证，保证未经检验和试验或不合格的产品不使用、不转序、不出厂。2实用范围适用于本公司生产用采购物资及中间产品和成品。3职责生产技术部、化验室、供销部负责生产用采购物资、中间产品、成品的检验。4程序概要4.1进货检验和试验供销部进货检验规范对用于生产的采购物资进行检验和验证，未经检验和验证不合格的采购物资不得入库和投入使用。4.2根据供方对产品的控制程序及所提供的合格证据和采购物资对成品质量的影响程度，决定进货检验的抽样数量及检验项目。4・3供销部按产品标准对成品进行全项的最终检验。洗油验收管理规定编号：SHXL/SJ-5-041目的为确保化产车间粗苯的产量与质量，特对于洗油的验收作如下

7、规定：2质量标准2・1、洗油密度1.03-1.06g/cm32.2、洗油230°C前馆出量<3%2.3、300°C前馆出量>90%2.4、水分<1%3检验程序1、原辅材料（洗油）是确保产品质量的重要条件，投入使用前必须经过化验室化验，严禁未经化验的原辅材料（洗油）投入使用。2、原辅材料（洗油）进入厂区后，化产车间向调度室进行汇报并通过调度室通知化验室派人至运输车辆上进行采样化验。3、化验室接到通知后，应及时通知采样员按《