降本增盈工作总结

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1、转塘店降本增盈工作总结■一人事板块降本增盈工作目标【主要标】根据总部〃降本增盈〃的工作要求，同时结合门店实际情况,通过对门店组织架构优化，人员配置梳理，绩效挂钩考核落实,来达成门店用工人数、工资总额的达标。为达成主要目标，门店开展计划并实施:1、人员配置缩编：人员配置从2015年年初平均发薪人数43人压缩至二至四季度用工人数指标35人。因公司中层调动，目前在职36人。2、控制人工成本:通过人员精简、用工工时管控、奖金方案创新等形式，控制月度工资总额不超8%,累计工资总额力争朝人力资源部要求的时间进度看齐。二.门店背景和现状呈现【背景】2015年年初，在众多兄弟门店岀现人员大量流失的同时

2、，转塘店的人员队伍反之相对稳走，春节过后无一人提出离职。为响应公司〃降本增盈,门店通过采取两店资源整合，岗位配置梳理，合理管控加班费用的支岀等一系列举措,努力实现公司下达的各项人力绩效指标。特此对现阶段得的成效进行呈现。【现状呈现】1.工资总额使用情况：(1)工资总额使用进度:表一：分月工资总额使用进度月份2015年工资总额实绩元2015年工资总额指标元使用进度1月3293912600932.61%2月167738126009313.31%3月152521126009312.10%4月10997012600938.73%5月11334412600938.99%6月10401412600

3、938.25%1-6月680526126009354.01%门店1-6月累计工资总额使用进度54.01%,之所以超时间进度45%,主要是春节期间体现的工资总额比较多，但从公司推出降本项目以来，门店积极响应并落实，6月份门店的工资总额（剔除优秀管理人员奖励0.6万元）使用进度控制在总部要求的8%以内。按照人力资源部统计累计时间进度的口径，尽管门店对加班工时进行管控，绩效工资月度基准降低，但门店工资总额的累计使用进度始终是达不到公司要求的时间进度。（2）各项费用同比：针对门店「6月实际发放工资、奖金、非全日制用工数据进行同比（嘉扬系统数据为2-7月；未考虑新春慰问金数据）,从表二中可以看到

4、门店工资总额同比下降4.85%,除加班费同比增长外，其他费用均同比下降。加班费用增长主要体现在小时工资标准的增长。表二：工资总额各项费川同比情况年份工资津贴加班费奖金工资总额201553.163.45.854.6967.1201456.173.485.485.3970.52同比额度-3.01-0.080.37-0.7-3.42同比幅度-5.36%-2.30%6.75%-12.99%-4.85%门店自实施降本工作以来，通过对法定假日加班的工时进行管控，清明节、五一劳动节、端午节门店加班费用节省3056元。2.用工人数同比情况：为推进降本项目工作开展，门店通过组织架构优化、岗位配置梳理使得

5、用工人数低于公司给到的门店的用工人数指标。图1:用工人数同比情况合理规划管理人员占比。通过全门店的重新规划梳理，精简和取消部分管理岗位。目前门店管理人员(剔除处长及以上人员)占比为25%，门店目前在职36人，处长级以下管理人员9人。表三：管理人员结构占比级别在职占比管理级经理19.09%处长19.09%课长/课助654.55%专员218.18%组长19.09%小计1130.56%员工员工2569.44%合计36100.00%三.降本实施的措施:在经济大环境日趋严峻，销售增长困难的处境下，门店积极响应公司号召，用好每一个，合理节省每一笔费用。门店通过以下的行动和举措展开降本工作。1.优化

6、岗位配置：(1)通过对各部门、各岗位人员结构配置与业态平均值对比分析；对专业岗位工作饱和度的衡量对各部门、各岗位人均劳效横向同比、纵向占比的评估数据，进行了门店人员配置的重新规划。由原2015年年初平均发薪人数43人减少至35人，减少8人(2)精简部分后区部门岗位。针对各别专业岗位工作内容的重新梳理，通过对部分岗位的工作内容进行合并，减少岗位编制。具体岗位梳理如下:①单证岗位精简一人，该岗位人员安排轮休时通过其他岗位顶岗兼职；②理货组、收银组根据管理幅度分析，人员饱和的情况进行了不同岗位的人员精简；1.合理管控费用支出：自实施降本工作以来，门店加强员工加班审批，动员法定假日本休人员正常

7、休息，控制加班费用支出。门店夜间值班岗位由原一名专职、两名兼职，现变更为一名专职、一名兼职。兼职夜班人员的缩减可以降低夜间值班费用650元/月.2.运用薪酬激励机制,亮化奖金分配方案：门店在绩效工资二次分配方案制定中，通过加大各项费用指标的考核力度,细化各岗位的考核标准，加大素质能力提升、业务技能提升的激励措施等内容来充分发挥绩效考核的目的。2015年薪酬考核方案修正和新增内容，如下：(1)按月分解门店工资总额；(2)细化收银技能比武、总台礼品