【精品】收料管理

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1、收料作业管理办法1•目的为确保公司正常性采购进料得到正确、及吋的处理，特拟定此作业办法。2•适用范围本公司所有正常性采购进料、外包半成品以及成品来货之接收过程均属之。3•职责仓库：负责进料点收、确认并开立收货单。采购：负责进、退料之跟催及异常状况的处理。品管：负责进料之检验。•作业内容■1供应商来料，仓库收料人员指定送货人将其放咼在收货区内。.2厂商送货时确认是否有不良品需退回，有则及时将不良品退给供应商并请其签收。.3接收快递来料时，需点清件数后方可在快递单上签收，并注明签收件数。.4收料人员依据送货单以及采购

2、订单（国外来料依据Peaking>Invoice）核对来料Z品名、料号、规格、数量及包装方式。如有异常立即通知采购，并将送货单据归档保存。・5实物点数：一般批量性来料按10%之比例抽点；特殊性材料或经常出现短少之材料要加强抽点比例或金点。若不符时知会采购确认，并进行处理。.9核对无误后填写交货标签贴在包装箱外指定处，并在ERP系统中开立收货单，交IQC检验。・10检验合格后，IQC将收货单转给仓库，仓库依据IQC的判定给果在ERP系统中开立采购入库单进行入库储存，或判退的物料要放置在不良品区并开立采购检验退货单，

3、进行退货处理。.12若是急件可经权责部门确认后将部分物料紧急放行上线使用，并请制造注意隔离区分，品管进行追踪。再将余下的物料按正常流程检验、入库、发料。.13制造在制程中发现来料不良之材料，须经品管判定、确认后方可退回仓库不良品仓，仓库点数接收后，丁ERP系统中开立采购仓库退货单，并知会采购进行退货处理。5.表单附件5.1交货标签5.2收货单采购只负责发采购订单给供应商，联系送货，仓库收货，然后在入库单上签字，给采购，采购川请付款。因为物料冇时是一批，重量也无法称，或个数比较多，仓库冇可能从來都不去检査送货数量，

4、所收物品和订单上一模一样。有两种假设：1•仓库懒，不想花时间去检查数量。2•仓库收货员与供应商勾结，供应商给好处仓管，故意减少送货数量，但仓管还是按订单数量收货。1）木期末账存数二上期期末盘点数+本期入库数■本期出库数2）期末盘点数一、制度保障。制定仓库管理制度，明确仓管职责;二采购订单控制。采购部门根折牛产计划用料数签订采购合同。采购合同副本应送财务、仓库。仓库据以收料数屋控制。财务据以作结算控制。三、收料控制。仓管应验收数量并核销采购合同数量，超过合同数拒收。质量验收员验收材料质量。材料入库单应经采购员签字。

5、采购持收料单、供应商发票，交财务部会计。财务部会计据收料单、供应商发票核销采购合同。四、发料控制。用料部门据生产订单计划数领料。仓管据生产计划数发料。财务部门应对领料实际数和计划数比较。分析差异寻求原因。五、盘点控制。财务部门对仓库库存应处期或不处期盘点，核对账存数与盘点数是否i致，査明原因,明确责任,奖惩分明。六、厂区保安对进出厂区的车辆应严格履行检查工作。收料作业管理办法□进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1.供应商1.1厂商填写验收单一式

6、五联2•点收2.1送至暂存区，仓库核对订单及点收2.2若数量正确于验收单上签收2.3销订单档，编号登入进货口报表2.4验收单：第四联厂商存底，余送质管3.检验3.1质管依进料检验规格表抽验3.2进料检验规格表：质管自存4.记录4.1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管口存4.2允收签章4.3贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4.4采购销订单档5.入库5.1原物料入库，记入帐卡2.2入电脑库存帐2.3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1

7、张委外加工单1.协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2•点收（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收(3)销订单档，编号登入进货日报表(4)验收单：第四联厂商存底，余送质管1.检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表：质管自存1.记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存(2)允收签章(3)贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购(4)采购销订单档(5)生管销委外加T单2.入库(1)半成品入库(2)核对发票无误后，汇总送

8、会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1.供应商(1)厂商填写验收单一式五联2.点收(1)送至暂存区，仓库核对订单及点收(2)若数量正确丁•验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管(3)销订单档，编号登入进货日报表3.检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表；质管自存4.记录(1)抽验结