克旗公司“四项责任”自查表

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1、克旗公司“四项责任”自查表表1“领导责任”自查表序号检查内容存在问题整改措施责任人1国家冇关安全环保法律、法规、方针、政策的贯彻落实2建立、健全本单位安全生产责任制3组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；4保证木单位安全生产投入的有效实施；5督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6组织制定并实施木单位的生产安全事故应急救援预案7及时、如实报告生产安全事故8安全环保管理机构的设立及人员配备9确保木单位不准违法经营、违法牛产、违法建设10确保员工工伤保险及时缴纳11确保员工在

2、安全生产方面的权利；保证生产、建设计划科学合理，不强压工期、强加生产计划12保证本单位、本部门正常的安全环保检杳、教冇、隐患整改等活动,不违章指挥13保证本单位、本部门止常的安全环保检杳、教冇、隐患整改等活动，不违章指挥14贯彻落实集团公司、大唐国际、能源化工公司有关安全牛产的规章制度和工作要求注：领导责任是指公司领导、部门和分厂负责人对安全环保工作有决策权的干部对安全环保相关决策所负的责任。表2“技术责任”口查表序号检查内容存在问题整改措施责任人1主体及配套设施工艺方案及控制方案的选择应能满足

3、安全环保的要求2设计审核应确保设计符合安全环保相关标准的要求3设备选型包括结构、材质、加T工艺应满足工艺条件的要求，满足国家相关法规规定的资质和技术标准的要求4调试、试车及开停年方案应科学合理，包括试车进度、人员组织、控制手段等应符合设计和相关规范的耍求5操作规程、作业规程应满足设计要求，符合工艺控制需求、设备说明卩和技术条件要求，符合催化剂、添加剂使用技术条件要求；6工艺指标的制定应符合工艺要求和设备技术条件的要求；7明确工艺介质、原料、辅助材料、产品、副产品、中间产品的危险、危害和污染特征、

4、后果，明确预防措施；并报告、通知相关管理及可能接触的人员8危险作业安全措施方案的编制应满足安全环保要求；9及时发现设备运行过程发生的各种界常并正确判断，捉岀处理措施。注：技术责任是指公司总工程师、副总工程师以及生产技术、工程、设备、HSE管理和分厂领导、专工参与工艺方案的选择、设计审核、设备选型，试车、调试方案及规程的编制和审核、审批等技术工作的人员在工作过程对安全环保所负的责任。表3“监督责任”口查表序号检查内容存在问题整改措施责任人1监督本单位安全环保法律、法规和标准贯彻落实情况，上级文件及

5、规章制度执行情况2确保本单位的规章制度符合法律、法规和上级文件要求3对本单位项11建设、生产经营过程屮的违法行为及时指出、制止或上报公司和关部门。4及时制止违章指挥、违章作业；5监督各种试纶产、施工方案的制定过程符合本单位规章制度的规定，监督执行情况；6监督危险作业的审批程序，监督安全措施的落实情况7监督危险分析及控制措施的落实情况8监禅现场作业无违章行为9监督重人危险源的管理。注：监督责任是指各级领导、安全生产监督人员在工作职责范围内对安全生产工作的监督表4“现场管理责任”口查表序号检查内容存

6、在问题整改措施责任人1杜绝违章指挥2确保生产方案、作业方案、施工方案符合安全坏保耍求，落实安全措施3制止违章行为4及时组织突发事件的现场处•置、救援并及时报告5如实向上级报告所负责的安全环保工作状况、事故、事件6确保票证办理及作业许可符合规章制度的要求7落实上级领导关于安全环保丄作的要求。注：现场管理责任是指工程、生技、设备及分厂领导、专工、调度、班组长等生产、施工指挥权限的人员在生产或着施工过程中的指挥行为所负的责任