内审员工作实施细则

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1、*****建设工程质量检测有限公司内审员工作实施细则1.目的规范本检测公司质量体系内审员的管理，正确履行内审职能，保证检测公司的有效运行。2.范围本检测公司质量体系内部审核及内审员管理。3.职责3.1质量管理科按照内审要求，负责组织内审员队伍人员的推荐、实施培训和考核工作，负责具体内审活动中内审员的推荐工作。3.2科室负责人推荐科室内审员，支持和配合内审员的工作；接受和积极配合检测公司组织内审活动，制订和组织实施不符合项的纠正/纠正措施和预防措施。3.3内审员负责分工领域内审过程要素计划的制订与实施，正确判断并填写不符合项报告，跟踪

2、验证纠正措施和预防措施；完成内审记录；帮助指导、维持质量体系在科室的正常运行。3.4检测公司领导层负责内审员的资格审核，检测公司主任批准，办公室负责办理任命手续。3.5质量负责人负责组织制订内审计划和组织内审活动，根据内审工作需要，确定内审组长和内审小组长。内审组长和小组长从内审员中产生。内审组长协助质量负责人做好整个质量体系内审的策划与组织活动。内审小组长负责小组审核范围的内审活动，做好责任范围内的内审实施，按时向内审组长递交小组内审范围的不符合项报告和内审报告、跟踪审核报告；内审组长按时向质量负责人递交检测公司内审报告、不符合项

3、报告和跟踪审核报告（附内审小组的各项报告）。3.6质量负责人组织内审后对内审员的评价活动。3.工作程序4.1科室负责人推荐科室的内审员，积极支持内审员的各项工作，保证科室内审员在检测公司内审活动全程履行内审员职责。4.2质量管理科负责组织内审员的推荐、培训、考核与其他日常管理工作，制订年度内审计划并组织实施。1.3内审员必备的条件4.3.1具备4年以上的本专业岗位的工作经历和2年以上的质量控制活动经验。4.3.2接受过有关计量认证评审准则、ISO/IEC17025:2005《检测与校准实验室能力的通用要求》准则和其他审核依据、审核方

4、法和审核技巧的培训；。4.3.2熟悉本检测公司质量管理体系、技术运作和相关的法律、法规与规章制度。4.3.3为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。4.3.4有较扎实的专业理论基础、丰富的实践工作经验、熟悉必要的质量控制技术。4.4内审员的素质与能力内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。内审中应以正当途径获取客观证据，作出的公正性评价结论能得到大多数人接受；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的，忠实于审核结论；不断注意观察结果与人际关系（内审员间、与被审核方

5、等）；在出现严重问题时能作出有效的反应。内审员的职责4.4.1内审员必须不断学习，关注现用标准、准则、方法、报告格式的更新和现行有效，协助科室负责人推动科室质量体系的有效运行。4.4.2每年按要求参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平。4.4.3参与内审时，按照检测公司质量负责人的安排，服从内审组长和内审小组长的分工调配，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时按质按量完成内审任务。4.4.4在内审过程中认真履行内审职责，严格遵守内审作息纪律；注意坚持原则与协调被审核方的关系的技巧。4.4.5在非内审期间，履行日常工作中

6、的质量管理义务，负责检查质量监督员的日常监督记录，协助科室负责人实施纠正/预防措施，带头执行检测公司的质量体系文件，对检测公司质量体系的保证起参谋和上下联系的桥梁作用。4.5内审员管理4.5.1内审员的选拔由科室负责人推荐，经培训考核合格、质量负责人审核后，由检测公司主任审批任命。质量管理科负责内审员的日常管理；建立内审员管理档案，包括任命文件、参加培训记录（含内审员培训和其他业务培训记录）及审核表现、参加审核记录等。4.5.2内审小组长负责小组成员内审过程纪律的维持，记录内审员的审核表现，及时向内审组长报告，必要时向质量负责人和检

7、测公司领导层汇报。对认真履行内审员职责、在内审工作中尽职尽责，经考核评比成绩突出者，由检测公司给予精神和物质奖励，对无故不参加内审或在内审过程中有迟到、早退、缺席、或内审中出现打击报复有损公正公平等行为的，要予以批评教育，情节严重者可采取暂停安排参加内审活动或取消内审员资格等措施。4.6内审实施4.6.1由质量负责人和/或检测公司领导层决定内审员的内审日期、范围、要求及审核依据、确立内审组成员名单。4.6.2质量管理科负责内审过程的策划、过程要素检查表的拟订或分工组织拟订，内审表格的准备，内审资料的汇总、内审报告的撰写、跟踪审核报告

8、（含不符合项报告及不符合项分布）。负责组织签到并保存记录。4.6.3内审组长负责召集与协调各内审小组长组织、落实内审活动和有关的审核培训。4.6.4内审小组长负责组织小组内审员的内审前学习、监控内审进度、组员分工、组织组内讨论、决定不