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1、内部审核报告审核目的验证质量环境管理体系是否符合审核准则，是否得到有效实施，为管理评审作准备。审核范围质虽环境管理体系覆盖的所冇部门、区域和过程。审核准则□GB/T19001-2008,GB/T24001-2004；□质量环境管理体系要求;□法律法规要求。审核组长何骏审核日期2010年12刀16日至18U审核员审核组组长：A何骏组员：B程艳、C郑豪接受审核的部门及其代表：全部门全条款。内审综述：不合格项总数3项，其小：属于一般性不合格3项，严重性不合格0项。不合格项分布见ZY/R-14.6(&2.2)o审核结论：1.管理体系方面：能按标准要
2、求识别管理体系所需的过程，并形成文件，并己实施，过程的管理和体系的运行基本有效，体系文件基本适宜；各种记录70多种，文件能控制牛:产和环境管理，但尚需进•步完善。2.管理职责方而：领导层意识较强，关注顾客要求，不断满足顾客的要求和期望。质量环境方针与公司宗旨和适应，体现了满足顾客要求和持续改进的承诺，确定的质量环境目标可测量，各部门建立了木部门的H标，管理运作的策划和产品实现过程的策划实施基木冇效。组织内职责、权限和相互关系较明确，沟通尚可。内审和管理评审能按程序进行，关注持续改进。3.资源管理方而：领导层能够识别资源需求，并提供了相应资源
3、配备，高层领导成员均为大专以上文化，品保部人员均达到中专以上水平，可以适应管理体系运行的需耍。厂房6000m2，基础设施能满足公司生产需要，公司环境绩效有所提高。4.产品实现方面：能识别公司的生产过程，策划运行基木满足标准要求，采购产品能满足生产要求，重视与顾客沟通，生产能控制关键和特殊过程，顾客反映尚可，产品质量良好，监视和测量装置、交付和服务控制冇效。5.测量、分析和改进诸方面：能依据标准要求对监视、测量和改进过程识别，配备了控制资源，对不合格控制基木有效，通过顾客满意度调查和内审，对不合格采取的纠正措施基本有效，初步建立了自我完善的机
4、制，但内审的深度尚须捉髙，数据的收集、分析需进一步加强。6•本公司的质量环境管理体系，基本符合审核准则，已初步具有以防止不合格并影响相关方來满足顾客要求与法律法规要求的能力，已初步形成持续改进的机制。7.希望各部门抓紧时间，将不合格项在近期纠正完毕。编制程艳12月19日批准何骏12月19日内部审核计划审核目的评价新建质量环境管理体系符合审核准则的程度及有效性。审核范围本公司QMS和EMS涉及到的所有部门、场所、区域和过程。审核准则□GB/T19001-2008,GB/T24001-2004；□公司体系要求；□适用的法律法规；口顾客投诉审核组
5、名单审核组长：何骏审核组成员：A何骏、B程艳、C郑豪。审核日期12刀16日至12月18日编制程艳编制日期12月1日批准人李顺忠批准日期12月1日报告发布日期12月25日前审核日程安排日期人员时间区域/要求条款人员时间区域/要求条款第天A.B.C.D&00-8：30首次会议C.8：30—11:30管理层4.1,4.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5E:4.1,4.2,4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.4,4.6B.8:30-11:30质量部7.6,8.2,8.3,8.4,8.5E:4.3.1,4.3.2,43.3,4.4.3
6、,4-4.7,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3A.13:30-17:30财务部/仓库E:4.4.6,4.4.77.5.3,7.5.5D.13:30-17:30综合办4.2.3,4.2.4,6.2,8.2.2E:4.4.5,4.4.2,4.4.6,4.5.4,4.5.5第天A.8:00-11：30研发技术部7.1E:4.3.1,4.4.6B.8:00-11:30经营部：7.2,7.4,8.2.1E:4.3.1,4.4.6D.13:30-17:30生产部/配电房/车间6.3,6.4,7.5及相关条款E:4.3.1,4.4.6,4.
7、4.7第天A.B.C.D8:00-11：30补充审核A.B.C.D13:30-17:00末次会议注：4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6,&2.3,8.4,8.5.1缺用每•部门者肉步及。内部审核检查记录表受审单位审核计划编号审核日期年月曰审核员审核内容与记录N2涉及过程审核内容审核方法审核结果判定编号：YX/JL-8.1-032010年第1次内审页次：/注：合格/基本合格记为“1”，观察项记为“2”，一般不合格记为“3”。内审首次会议签到与纪要会议开始时间主持人会议结束时间记录人序号部门姓名职务审
8、核组内职务1234567891011会议纪要:组长：本公司管理体系首次会议现在开始。审核的H的是：全而检查本公司管理体系符合审核的准则的程度和有效性；审核的范围是：我公司产品所涉
