ISO14001内审检查表(按部门审核)

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1、受审核部门总经理日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1总要求是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文《管理乎册》。询问总经理是否清楚环境管理体系的总耍求？4.2环境方针环境方针是否制定和审批？查看相关文件。组织活动的性质、规模及其环境影响是什么？是否编制了环境因素识别与评价控制方法。方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？是否形成了坏境目标指标的框架？方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果。为公众获得环境方针捉供了何种方便？何时何地可以获取？4.4.1组织结构和职责为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？是否有EMS组织结构

2、图？总经理是否明确自身职责？是否任命了管理者代表？管代的职责和权限是否规定？各部门人员是否明确职责和权限？是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境目标之间的关系？4.6管理评审是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？管理评审过程结果是否形成了记录，并有效保持。内审员备注结论栏：打J表示符合，打X表示不符合。受审核部门管理者代表日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.3目标、扌旨标和方案环境目标、指标和方案是如何制定的？是否经领导批准？是否形成文件？查相关《QEO管理手册》等文件。有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？是否具休和量化

3、，并明确了负责人？环境目标、指标和方案是否定期评审、修订，体现持续改进的思想？查评审和修订的情况。4.5.3不符合、纠正和预防措施是否建立了纠正和预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原1大1采取防止再发生的纠正措施？查《不合格控制程序》。在口常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？4.5.4内部审核是否编制了内部审核程序，对审核是否进行了策划，实施情况如何？内审过程是否保持客观公止，过程和结果是否形成了记录，并有效保持。内审员备注结论栏

4、：打丁表示符合，打X表示不符合。受审核部门综合管理部日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.2法律法规和其他要求是否建立了识别和获取相关法律法规的程序？是否规定了对法规变更信息的跟踪人？是否规定了法规信息内部传递？查看相关文件。查阅相关环境法律清单，查阅相关法律内容和要求是否符合和完整。法律信息如何进行沟通的？谁负责？职工是否意识到不守法的后果？公司守法情况如何？各项排放指标是否清楚？有无超标排放？查记录。4.4.2能力、培训和意识是否建立了实施培训的程序？培训需求如何确定？查《人力资源控制程序》。是否根据培训需求制定了《年度培训计划》，是否冇针对冇重要环境影

5、响岗位的操作人员的培训？上述培训是否得到有效地实施？对内审员是否进行了培训？应急响应的训练是否进行了培训？对临时工是否进行培训？查员工培训记录。4.4.3信息交流是否规定内外部交流控制？及时询问、接收和答复员工的意见与建议，并保持记录。公司环境方针和环境表现情况是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将EMS审核和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？内审员备注结论栏：打"表示符合，打X表示不符合。受审核部门综合管理部日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.4.3信息交流异常、紧急情况下的信息如何交流？查阅《应急准备响应控制程序》。同外部相关方的信息交流是否

6、进行？是否参加过政府和环境机构组织的活动？职工是否积极参加过环境保护的志愿活动？4.4.4文件公司的EMS文件的结构是否明确，与EMS相关的文件冇哪些？是否冇清单。查管理手册的内容是否满足和完全覆盖IS014001要求？EMS要索间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？表格记录、作业指导书、环境因素清单、环评报告、平面图等是否齐全？有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？4.4.5文件控制是否建立文件控制程序？是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责？是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置办法？4.4.6运行控制对木部门日常产生的垃圾等废弃

7、物是否能经常性及时清理，情况如何？4.5.3记录控制查阅环境因素调查记录、环境因素清单、环境影响评价准则、环境影响评价记录、重大环境因索清单、关键设备台帐等。紧急处理过程的记录、应处置报告书、响应程序训练记录、程序修改记录、环境管理体系内部审核计划、内审记录、不符合项报告、内部审核报告等。记录是否形成清单，各类记录是否统一编号、有保存期限，受控管理。受审核部门财务部日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素询问部门负责人目前有哪些环境因素和重耍环境因素。4.3.2法律、法规与其他要求本部门适用的法律法规和其他要求有哪些？主要涉及的环境标准有哪此？4