XX电器有限公司内部质量审核控制程序

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1、河南XX电器有限公司文件号：QB/G1-01-011标题：内部质量审核控制程序版本/修订A/0第1页共4页生效日期：2010年3月28日1.目的确保质量管理体系的有效性和认证产品的一致性。2.范围适用于公司质量管理体系和认证产品所覆盖的区域和产品的内部审核。3.职责3.1质检部负责人a)全面负责内部质量审核工作，并负责组织实施，并可兼任内审组长。b)选定审核组长及审核员，并审核每次的审核实施计划和内部质量审核报告。3.2内审组长A)编制、实施本次内审计划；B)编写内审报告。4.程序4・1年度内审计划根据拟审核的活动

2、的区域的状况和重耍程序，及以往审核的结果，由质检部负责策划各部门全年审核方案，确定审核的范围、频次和方法,报总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有部门和另外出现以下情况时由质检部及时组织进行内部质量审核：A)出现顾客投诉，特别是对认证产品质量的投诉；B)法律、法规及其它外部要求的变更；3.2审核前的准备1.2.1总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交质检部审核，总经理批准。计划的编制要具要严肃性和灵

3、活性，其内容主要包括：A)审核目的、范围、方法、依据；B)内部审核的工作安排；C)审核组成员；D)审核时间；E)受审部门及审核要点；F)预定时间，持续时间；G)开会吋间；H)审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法、确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审吋间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.3内审的实施4.3・1首次会议A)参加会议人员：厂领导、内审组成

4、员及各部门负责人，与会者签到，并由质检部保留会议记录。审核组长主持会议。B)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。4.3.2现场审核A)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进和现场审核，将体系运行效果及不符合详细记录在检查表中，对顾客的设诉尤其是对认证产品质量的投诉，应作为内部质量审核的信息输入。B)内审组长需全面了解该日内审情况，对《不合格项报告》进行核对。C)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后，审核组长召

5、开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系檔及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟随踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2审核组填写不合格项分布，记录不合格分布情况。4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量审核报告》，交质检部审核，总经理批准。审核报告内容：A)审核目的、范围、方法和依据；B)审核组成员、受审核方代表名单；C)审核计划实施情况总结；

6、A)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；B)存在的主要问题分析；C)对厂质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4末次会议A)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到,并由质量保证负责人保留会议记录。审核组长主持会议。B)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量审核报告》；提出完成纠止措施的要求及日期；由组织领导讲话。C)由质检部发放《内部质量审核报告》到各相关部门。1.相关档3.1《不合格品控制程序》4.质量记录6.1审核实施计划6.2内审检查表6.3不

7、合格项报告6.4内部质量审核报告QB/G1-01-011-01QB/G1-01-011-02QB/G1-01・01103.QB/G1-01-011-046.5内审记录表QB/G1-01・011-05