安全标准化自评管理制度

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1、安全标准化自评管理制度1目的规范公司安全标准化自评管理，确保公司安全标准化能够持续有效运行。2适用范围适用于公司安全标准化自评管理。3职责3.1管理者代表3.1.1负责公司安全标准化自评工作，审批年度安全标准化自评计划。3.1.2负责批准成立公司安全标准化自评工作领导小组。3.2安全部3.2.1协助负责安全副总搞好安全标准化自评工作，制定年度安全标准化自评计划，并按计划组织实施。3.2.2负责对安全标准化自评中发现的问题进行跟踪验证。3.3各部门、车间配合安全部搞好公司安全标准化自评工作，并对自评中发现

2、的问题进行原因分析、制定纠正措施并落实到位。4管理内容与要求4.1安全标准化自评策划4.1.1安全部根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》对公司安全标准化运行状况，及以往自我评价、上级验收结果，按照持续改进的原则策划并编制“安全标准化自评计划”，自我计划覆盖公司所有部门、车间和《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要素。4.1.2实施安全标准化自评工作前，安全副总任命本次自评组长和自评成员。4.1.3自评成员不能评价本部门、车间工作。4.1.4自评人员按自评计划和《危险化学品从业单位安全标准化通

3、用规范》编制“安全标准化自评检查表”。4.1.5各接受内部自评部门、车间根据自评计划做好人员、材料、现场等准备。4.2实施自评4.2.1首次会议首次会议由自评组长主持，公司领导、接受自评部门负责人、自评组全体成员和其他有关人员参加，与会人员须在“会议签到表”上签到。首次会议的主要内容包括介绍自评组成员，重申自评目的、范围及准则，说明自评的程序、方法及自评结论的报告方式等。4.2.2现场自评4.2.2.1自评人员依据“安全标准化自评检查表”进行现场自评，每次自评后，自评小组长召开碰头会，自评人员对所记录的

4、自评证据进行整理、分析后形成自评发现。必要时，还须进一步核实自评发现。4.2.2.2现场自评完成后，自评组对自评发现的不合格事实进行统计、分析，确定不合格项，填写“不符合项报告表”，及对体系进行总体评价。4.2.3自评报告4.2.3.1自评组在确认自评结果后须及时与受自评部门沟通，使受自评部门认同自评结果，如发现有误解之处要尽早解决。4.2.3.2自评组长根据自我评价情况编写“安全标准化自评报告”，报安全副总批准。4.2.4末次会议召开自评末次会议，由自评组长主持，公司领导、接受自评部门负责人、自评组全

5、体成员和其他有关人员参加，与会者须签到。末次会议的主要内容包括介绍自评情况，宣读“不符合项报告表”和“自评报告”，提出完成纠正措施的日期及要求。4.2.5纠正措施的实施、评审4.2.5.1受自评部门在接到“不符合项报告表”后，按照《纠正和预防措施控制程序》进行原因分析，并提出相应的纠正措施，填写“不符合项报告表”提交分管领导批准后实施。4.2.5.2纠正措施完成后，自评组长验证其完成情况及实施效果。4.2.5.3内部自评结束后，其记录由自评组长交安全部归档保存。5相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用

6、规范纠正和预防措施控制程序6相关记录安全标准化自评计划安全标准化自评检查表不合格报告安全标准化自评报告