管理评审全套资料

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1、管理评审计划编号：XXXXXX根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，北京裕恒佳科技有限公司公司将于2012年1月30FI进行管理评审，现通知如下：地点：公司会议室主持人：总经理参加人：党政班子成员、副总工程师、质量管理体系有关部室领导一、评审内容：1、质量方针、质量目标的适宜性评价；2、质量管理体系的适宜性、有效性评价；3、2010版《质量手册》的符合性、适宜性评价；4、内部、外部审核情况；5、上次管理评审的追踪；6、公司2009年度质量目标、各部室质量分目标完成情况；7、顾客投诉、客户满意度调查情况；8、预防及纠止措

2、施实施情况；二、附件：1、内审报告；2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况；3、2010年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）；4、质量管理工作总结；5、2009年各部室质量口标实施情况自我评价表及质量口标实施情况汇总表；6、2009年度设计变更通知单检查总结，顺丁橡胶装置（二）、四川石化装置过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等；7、2010年度设计评审及标准规范应用情况统计分析；8、2010年度设计回访报告；9、2010年质量管理工作总结；10、2010年各

3、部室质量工作总结；11、EPC项冃工程质量安全大检查总结（电子版）。XXXX公司二0—0年十月十日管理评审会议签到表编号：第1页共1页日期地点序号单位签到人备注管理评审会议记录口期地点主持人记录人参加人编号:第页共页管理评审报告编号：第1页共3页日期2010-11-18主持人参加人:地点会议中心一、评审内容：9、质量方针、质量冃标的适宜性评价；10、质量管理体系的适宜性、有效性评价；11、2010版《质量手册》的符合性、适宜性评价；12、内部、外部审核情况；13、上次管理评审的追踪；14、公司2009年度质量冃标、各部室

4、质量分冃标完成情况；15、顾客投诉、客户满意度调查情况；16、预防及纠止措施实施情况。二、评审意见：会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审，会议认为：1、“公司以先进的技术.优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量冃标仍能很好地反映我公司的特点，体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨，故质量方针与质量目标不作修改，

5、并对其进行确认。2、会议对自上次外审后，各部室所采取的纠正/预防措施的有效性给予了肯定；设计冋访、设计变更通知单抽查、设计文件质量抽查、EPC项目现场质量和安全检查对体系运行的有效性给予肯定；另外，质量策划、顾客满意度调查、质量目标实施情况自我评价、内部质量审核、管理评审、工程质量和安全总结、设计评审及标准规范使用情况分析等活动对体系的有效运行给予了充分肯定。结论：一年来，产品质量和服务质量稳步提高，例如：配管室试行3D校审和T3691，全程设计质量检查方法，使设计产品质量稳步提高：抚顺石化LLDPE总承包现场工艺管道焊

6、接质量检验——合格率达99.14%,创同类石化装置新高。3、根据2009年度管理评审决议要求，质量安全部依据GB/T9001-2008《质量管理体系要求》，组织相关部室于上半年完成质量手册与程序文件的换版工作，通过内审结果来看，新版体系文件无论是符合性、适宜性还是可操作性都较2006版《质量手册》有了进一步的增强。4、内部审核情况，详见“内审报告”。内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠止或纠止措施，内审员已经验证完毕，纠正得当、措施适宜；去年外审开出的2项不符合项均已采取相应的纠正或纠正措施，纠正措施已

7、经得到验证，并取得较好的效果。5、2010年上半年，质量安全部组织相关部室，依据新版标准GB/T19001-2008idtIS09001:2008的耍求，结合本部室的实际工作需耍，完成了《质量手册》和18个程序文件的修改、换版工作，体系文件已于2010年7月1日起正式开始实施。另外，质量安全部与工程测量项II组，按标准要求对测量项目的管理文件、作业文件、记录管理等文件及规定进行了修改，并通过了2009年的外审。（在原认证范围基础上增加了工程测量）6、根据2009年度公司的质量冃标和各部室的质量分冃标的完成情况（评分均在9

8、4以上），认为公司及各部室均较好地完成了质量目标和质量分口标。7、今年未发生重大顾客投诉，公司总体顾客满意度达到96分，顾客对我们设计质量、服务质量、管理质量都是满意的。8、相关部室针对内审、外审不符合以及设计变更单检查出的质量问题都分别制定了相应的纠正措施，明确了完成时间，经验证措施有效，能够很好地预防问题的再次发