辅料管理［推荐］

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1、辅料管理huangyang浏览次数：797次悬赏分：0

2、解决时间：2010-8-1909:441提问者：Iuomx9111总则1.1制定目的1确定生产辅助物料的需求量、储备量和编制生产领料计划，严格控制库存量。2规范辅助材料（以下简称“辅料”）领用、发放流程，加强生产现场辅料的管理,避免任意挥霍、浪费、丢失辅料；3加强仓库存货周转、防止呆滞，在确保产品质量的前捉下，捉高辅料使用效率,节约成本。1.2适用范围公司内各种辅料的领用，退回、回收、加工等作业，除另冇规定外，悉依本规范办理。1.3权责单位工程

3、研发部：出台各型号产品的辅料消耗标准，报生产部、采购部、仓库等会签;物控部：根据计划生产量，核定各部门辅料领用上限，并以邮件下发至各部门；生产车间：严格按辅料标准领用，《其他出库单》备注产品类型，超支部分以“超领单”领用；仓库：严格按辅料标准发用，超支部分以厂长签核的“超领单”发放；财务部：按产品类型监督、检查辅料的消耗情况，分析辅料消耗定额的准确程度和生产部门利用效率等情况。1.4名词解释1）辅助材料：指在生产过程中起辅助作用，但不构成产品主要实体的消耗性材料，包括：研磨垫、冷却液、毛刷、抛光粉、

4、磨皮、纤维板、砂轮棒等，简称“辅料”；2）呆滞料：入库物料，因存储过久，导致质量（型号、规格、村质、效能）不符合公司标准，或质量虽然各个符合使用标准，但已无机会使用（或冇使用机会,但用量极少，且存量相对较多），有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用，需要专案处理的物料。1.5领料依据《其他出库单》，一式三联，一联由生产领料部门自存，一联交发料仓库，一•联交财务部（由仓库收集后转交财务部）。最佳答案2物料领发作业流程2.1发料作业细则1）生产部门领用辅料，按PMC计划产量对应的辅料定额标准，计算

5、辅料的领料数量，由部门主管审核《其他出库单》并签字后，物料人员持单向仓库领用所需辅料；仓管员亦依此单据数量发放物料；若仓库实物不足领料数量，制单人修改原系统单据的领用数量与实发数量一致，未领部分待有库存后，重新制单领用。2）产线实际生产数量与PMC计划数量存在差异的，由PMC修正产量后，邮件通知仓库，多退少补。3）品管检测用料，对首次使用或首批使用的非免检物料，因检测需从仓库领用物料的，填写“检验单”，注明数量或重量，是否归还等信息，附于《其他出库单》Z后，表明领用目的和用途Z凭证。4）研发领料，填

6、写“样品加工单”，所需物料对应研发项口、数量，由项口负责人审核后，作为系统单据《其他出库单》附件，表明领用冃的和用途Z凭证，作为仓库领用辅料、仓库发放物料Z依据；《其他岀库单》备注项口型号和数量，以便稽核领用物料有无异常超额情况。（仓库如何知道其他出库单所领物料到底有没有超标？）5）机电中心维修领料，使用部门填写“维修单”，具明具体维修对象，附于《其他出库单》之后，表明领用口的或和用途Z凭证。6）主管在签核《其他出库单》时，要注意以下几个问题：a）审核其他出库单上的物料数量为当天白、晚两班的需求量，

7、不要漏领料物料。b）审核领用物料是否超过物控标准，审核其他出库单上的数量与实际需耍是否相等。（财务会在每月末进行各部门辅料耗用分析，关系到各部门的绩效，若造成物料积压车间，将追究部门主管的责任。）c）审核其他出库单上各要素是否正确、齐全。d）仓管人员接收领料部门的《其他出库单》。料发好后，即时在系统内审核其他出库单，做到账口进出平衡，不多进少出，也不少进多出。e）严格核对打卬单上的物料编码、数量等是否一致，出入库类型是否止确，手续是否齐全。2.2委外加工发料1）根据采购的《委外加工单》，开具委外加工

8、发出单发料，发料数量应小于或等于投料单的数量。2）委外加工发出单一式三联，一联交加工厂商，一联由仓库保存，一联交财务部。3）财务部依据采购部和仓库提供的单据，对属厂商原因造成的发出却收不回的加工物资从付款中扣除。4）从生产车间退回的回收物料委外加工的，需及时录单入库，并及时做委外发出。详见委外加工作业规范。2.3发料作业流程图2.4退料作业细则退料分两种情况：1.外购物料不合木公司的要求，如在來料质量检验中，发现物料不合格，需要退货：1）IQC开具品质异常单通知采购部及仓管；2）贴上红色拒收标签；3

9、）开物料退货通知单；4）采购联络厂商取回所退物料；2.本公司各生产现场退料，须由车间主管签发退料单，注明退料原因:1）开立“退料单”：a）领用过多物料、来料不良品，根据原出库的单据（可以是领用相同物料的单据）下推生成相应的红字出库单据进行退料，严禁用“其他入库单”进行退料。b）生产车间退回的回收物料开立《其他入库单》。2）主管核准：主管对物料退料原因进行签名确认，如杲因物料不良影响生产或造成损失，须书面向上级向映。3）检验：品管对物料退回原因进行检验，签名确认，并提供