原辅材料收货控制程序更改

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1、浙江加多宝饮料有限公司原辅料收货控制程序文件编号JDB/WI-WH04制定部门仓务部版本/修订：A/0生效日期：页码第1页，共3页1、目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2、范围：适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。3、职责：3．1仓务部：负责货物的接收、清点与入库工作。3．2品检部：负责物料的品质检验工作。3．3采购部：负责物料的订购和急料的协调工作。4、程序细则：4．1供应商送货。4．1．1供应商送货车到达指定仓库后，应及时将《送货单》呈交至仓务部原材料组处，由原材料仓主管安排在指定的待验区卸货，若是生产急料，原材料仓仓管员可

2、将物料先放到生产备料区，进仓与出仓同时进行。4．1．2货卸至指定待验区后，原材料仓仓管员将大件箱数与《送货单》核对，无误后在《送货单》上签名确认。4．1．3仓管员再核对一次大件箱数是否有误，再按5%～15%比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。4．1．4加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量。4．1．5仓管员将实际的货物的名称、数量、供应商、规格、送货时间、送检时间填入《原辅材料请检通知单》中，注明物料异常情况，然后将进《原材料请检通知单》转交至品检部原材料检验组，并在该批物料上贴上待

3、检标识。4．2进料品质验收；4．2．1品检部原材料检验人员收到《原辅材料请检通知单》后，按进料检验与试验控制程序和进料检验规范进行检验。4．2．2经品检部检验合格后，在《原辅材料检验结果反馈单》上注明合格并写上检验损耗数，同时由品检部在物料外包装明显位置上贴上合格标签，留下联单，做好记录，将《原材料检验结果反馈单》回执给予仓库。编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期浙江加多宝饮料有限公司原辅料收货控制程序文件编号JDB/WI-WH04制定部门仓务部版本/修订：A/0生效日期：页码第2页，共3页4．2．3若物料不合格，品检部应在出具《原材料检验

4、结果反馈单》时，出具《供应商质量投诉表》，仓管员应马上呈交至上级主管，以便召集相关部门进行会审，按特采作业控制程序和不合格品控制程序等进行处理。4．3物料入库与入帐4．3．1仓库收到QC回执的单据后，若有包装不足，则将物料异常报告呈交采购部处理。4．3．2仓管员安排人员将合格品搬运到指定库区，贴上合格标识。4．3．3仓管员按进料验收单的实际收入数量入好帐目,填写原材料进仓单。4．3．5表单的保存与分发：货仓管理员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。5．流程图。供应商送货进料数量验收补发或改单单物是否一致NoYes进料品质验收退货是否合格Yes入库及入

5、账表单的保存与分发编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期浙江加多宝饮料有限公司原辅料收货控制程序文件编号JDB/WI-WH04制定部门仓务部版本/修订：A/0生效日期：页码第3页，共3页6．相关文件。6．1JDB/OP-8-01检验与试验控制程序。6．2JDB/OP-8-03不合格品的控制程序。7．相关表单。7．1JDB/RE-WH04-1A-1/1外调单7．2JDB/RE-OP-7-03-2A-1/1订购单。7．3JDB/RE-QC305-4A-1/1原辅材料请检通知单。7．4JDB/RE-QC305-1A-1/1原辅材料检验结果反馈单。7

6、．5JDB/RE-WH04-2A-1/1进销存卡。取消7．6JDB/RE-WH04-3A-1/1原材料进仓单编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期