销售出库管理

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1、一、销售出库管理1、业务员务必在当日16：30Z而填写隔□的销售清单报送销售文员，销售清单一式四联（一联客户、一联业务员、一联销售部、一联财务）。仓库在当日按销售清单-提前备货，销售文员根据销售清单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、业务员必须完好保管所冇销售清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、销售文员审核销售清单后输入销售订单，并在销售清单上加盖“已录”并汇总当F1清单开具当F1出库汇总单，然后曲销售部主管对销售订单进行审核。4、仓库管理员根据审核无误的出库汇总单及销售清单，才可办理物资出库手续，出库时并在出库汇总单上加盖

2、“货已发”章。5、业务员必须在三个工作日内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1%。管理费，商品出库时要关注商品的规格、型号与清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改止，否则拒绝出库。6、销售文员根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式四联，一联财务（由业务员经客户签字后送交销售文员），一联销售部、一联业务、一联客户，发货单反映数量、品种、规格、含税单价、税额、价税合计。7、仓库每天记账，次□由销售文员负责打印每□出库总单，每日出库总单一式三联，一联仓库、一联财务

3、，一联销售部，每日出库总单上反映数量、品种；仓库核对每日出库总单后报财务进行核销。8、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施（必须电话通知业务主管），但事后必须及时补办各项手续。9、发货单由发货员送达客户签收并收款后交销售文员核算个人绩效，销售文员核对无谋后将发货单及款项交财务，财务开具收款收据。10、仓库必须严格按照每FI出库总单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的账实不符等后果，由经办人承担全部责任。11、商品岀库要遵循“先进先岀”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。12、仓库每日及吋盘点库存及每日出库总

4、单清单，核对无误后一并报送财务。13、编制、打印、报送发货口、周、月报表。14、禁止虚开无实物的出库单。附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、出库单传递流程销售出库流程客户：提岀需求销售淸单（一式四联）。＞业务员：杳询库存填写销售清单，递交销隹领导审核主管营销部副总:批准销售订单。销倍部：审核销售淸单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否冇出矽鮒在岱（Y/N）蠕入订单.销售订单销竹文员：通知仓库备货。返冋销售部修改仓库：审核销售订单,准备货源（Y/N）财务：开票关联牛成发货单（一式五联）仓库记账后打印出库单

5、（一式四联）►销售部：签单，取销售发票、发货单；提►儼西⑴关3A业务员：冇需要开票的客户,＞通知财务开票:客户：发货单冋执财务：审核销售出库单.发货单、销售发票财务：根据模拟发票作帐务处理关联个成模拟销角发票，是否开具销儕发票（Y/N）一Y_>财务：根据销侶发票作帐务处理一、销售清单1、制单：业务员2、审核：销售部3、流程：业务员填写销售清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交销售部，销售部审核销售清单，输入订单后在四联销售清单上加盖“已录”章，采购将三联销售清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否

6、即时开发票，下面流程分两种。（1）业务员即吋开发票：业务员将三联销售清单送交财务部开票员，开票员根据销售清单开具发票，让业务员在发票存根联和记账联上签字，并在销售清单上加盖“已开票”章，同时将发票号码写在销售清单上；业务员再将盖冇“已录”“已开票”章的三联销售清单送交仓库；提货人根据提货联到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联销售清单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白联与发货单配对后交财务记账，财务根据白联记账。黄联交销售部留档并计算个人绩效。（2）业务员未即时开票：发货员发货，捉货人在发货单上签字后，发货员在口、蓝、黄三联

7、销售清单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白联与发货单配对后交财务记账，财务根据白联记账。黄联交销售部留档并计算个人绩效。销售订单1、制单：销售文员2、审核：销售部、仓库3、流程：采购根据销售清单输入销售订单并审核，仓库根据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。三、发货单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库根据销售部审核后的销售订单关联生成发货单（一式四联）,由仓库负责打卬，一联仓库留底，一联销售部，一联与销售清单配对后送财务，一联送交业务员，客户收到货物在发货单上签字确认后。四、出库单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、

8、打印：财务4、流程：仓库每天记账，财务于次日打卬出库单，出库单一式四联，一联仓库、一•联业务员、两联财务，与发货单配对，并