检查与监督管理程序

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1、检查和监督管理程序1目的为了加强HSE检查与监督，及时发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作适应HSE管理体系的要求，制定并执行木程序。2范本程序适用于本公司各基层单位、项目部开展HSE检查与监督工作。3职责3.1生产安全科3.1.1是HSE检查和监督的归口管理部门，负责制定、修订本程序；3.1.2检查与监督本公司HSE管理体系运行；3.1・3检查和监督基层单位、项目部的IISE执行情况；3.1.4纠正、复查与考核不符合内容或项目。3.2各基层单位、项目部负责组织木单位的HSE检查，对查出的问题及时组织整改。4工作程序4.1检查

2、和监督的依据4.1.1国家、集团公司和地方政府有关IISE的法律法规、标准、制度和文件；4.1.2上级部门的检查和监督文件、指令；4.1.3公司HSE体系管理规范、标准、制度、文件等；4.2检查和监督的内容不同类别和层次的HSE检查监督有其齐自的内容和重点，一般情况下HSE检查监督应包括以下主要内容：a）HSE管理体系运行情况；b）岗位HSE职责履行情况；c）HSE管理计划、措施的制定和实施情况；d）生产现场直接作业环节HSE规章制度的执行情况；e）各类IISE见证资料的记录情况；4.3检查和监督的频次和形式3.3.1公司对基层单位、项目部的

3、HSE检查或抽查，每季集中组织一次，基层单位HSE检查每月不少于二次，生产班组每周一次，岗位工人坚持每日巡检。4.3.2检查的形式包括：FI常检查、节前检查、季度检查、专业检查、内部审核等。4.4检查和监督计划3.4.1牛产安全科协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划，经管理者代表批准后，按检查计划规定要求组织实施。4.4.2各基层单位、项目部组织成立本单位的检查组，由检查组组长根据所确定的职责、检杳范围和内容编制检杳计划，经木单位的主管领导批准后，按检杳计划规定要求组织实施。4.5检查和监督实施4

4、.5.1检查组组长召开首次会议，确定检查的目的、范围、内容和时间、方法等。4.5.2检查组按检查计划，对现场进行规范、系统的检查与监督，将检查结果记入《HSE检查台帐》。4.5.3检查组组长召开末次会议，宣布检查结论，确定整改项目，签发隐患整改通知单。4.5纠正与整改检查结束后，检查组对检查结果进行分析，对一般性问题，开具《HSE隐患整改通知单》，明确整改单位和整改期限，并在确定的整改期限后3天内对整改情况进行复查;属重大隐患填报《隐患整改登记台帐》，列入公司年度隐患治理计划。公H)I1SE管理部门负责对重大隐患进行跟踪验证，直到问题解决。4

5、.6考核与奖惩4.6.1生产安全科根据检查结果，按照公司《安全生产管理奖惩规定》对基层单位进行考核和奖惩。4.6.2公司各基层单位、项目部将违章处罚和奖励情况登记在《IISE考核与奖惩台帐》上备查。4.7检查和监督的记录3.7.1检查结束，检查组将检查资料进行收集、整理，移交公司HSE管理部门实施归档管理，登记HSE检查台帐，奖励与处罚情况也应登记上帐。5相关文件3.1《安全生产管理奖惩规定》6相关记录6.1《HSE检查台帐》R/HSE.P&1-016.2《HSE考核与奖惩台帐》6.3《IISE隐患整改通知单》R/HSE.P8.1-02R/I

6、1SE.P&2-026.4《隐患整改登记台帐》7附录R/HSE.P3.3-03检查和监督管理程序流程图江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP8.1文件名称检查和监督管理程序版本及修改状态A/O页码第5页共6页附录1检查负责人（签字）:记录人:复查口期:复查负责人（签字）:（共页第页）HSE检查台帐序号受检部门存在不安全因索（问题）或隐患部位内容整改措施要求完成时间完成情况备注R/I1SE.P8.1-01检查日期：年月日江汉石批油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP8.1文件名称检查和监督管理程序版本及修改状态A/

7、0页码第6页共6页附录2HSE考核与奖惩台帐R/HSE.P8.1-02序号被考核部门/个人考核时间主要先进事迹或存在的问题奖惩情况考核执行部门/个人备注