国美门店卖场赠品管理规定

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1、赠品管理规定1.目的:为明确公司赠品按照自有赠品、联合赠品和厂商赠品的分类管理，加强公司赠品的采购、管理、发放及核销工作。杜绝出现盲目采购、赊购、白条借机、价格虚高、库存超标等问题,同时明确公司赠品在各环节的流程和责任，有效防止公司资产的流失特制订木规定。2.范围：2.1适川范围：本规定适川于国美电器总部及下属各大区、各分部及门店。2.2发布范围：国美电器总部、各人区、分部及门店。3.名词解释：3.1白有赠品：指公司白行承担费用采购的赠品以及厂家按协议赞助或免费提供的赠品。3.2联合赠品：指共同营销活动屮公司和厂家共同承担或厂

2、家全部承担费用采购的赠品。3.3厂商赠品：指厂家自行采购，所有权归厂家的随机附送或直接配发给促销员的赠品。3.4公关赠品：指公司或门店用于协调外部关系单位、处理投诉等事宜的赠品，并因发放条件不同而需要相关授权领导审批发放的赠品。3.5特殊赠品：指由非供应商关系的合作单位免费提供的各类冇价赠品（如：餐饮券、健身券等）。4.职责：4.1总部采销中心销售策划部负责收集分部内采赠品中各类性价比高、品牌知名度高的商品，由采销与战略合作屮心统一与厂家洽谈供货价格，并形成《内采赠品目录》（须含品牌/型号/价格/功能/供应商），经采销与战略合

3、作屮心总经理联合审批同意后卜•发，作为分部内采赠品采购依据。4.2总部品牌管理中心营销策划部负责开发定制类赠品，主耍为新、奇、特类市场热销的非H营类商品，经提报决策委员会审议通过后，并上报总裁审批同意后方可执行，同时纳入《内采赠品目录》。4.3总部门店管理小心卖场管理部负责完善赠品管理制度，并对各分部赠品管理、使丿IJ情况进行监督、检查。2.4总部财务中心财务中心综介管理部和收入管理部负责审核临督分部各种赠品采购款项（借款、挂帐、应收、未收）的定期清理和追缴工作。4.5分部广宣部负责依据内采赠品日录拟订、上报《促销计划审批表》

4、；将总部审批后的《促销计划审批表》复印件转分部采销中心相关业务科及财务部，作为赠品采购依据并备案；并负责商品转赠品的借款、采购少核销工作。4.6分部财务部审核各业务科所提供的厂家确认函（或备忘录），依据总部批复的《促销计划市批表》办理赠品采购款的借款、挂帐、核销和定期催收工作。4.7分部采销中心相关业务科负责依据总部批复的《促销计划审批表》复卬件及《内采赠品目录》进行赠品的洽谈采购，并按照采购协议定期进行清残、対帐和结算。4.8分部门店管理中心负责赠品的入库、管理、发放、盘点和调拨的审批，对赠品编码进行统一定义，负责制订《赠品

5、分配表》，并监督和检查剩余、残次赠品的定期清理工作；并对每周二门店上报《赠品发放明细表》和《库存剩余赠品明细表》（含入库时间和有效期截止时间）进行核查，将审核后的《库存剩余赠品明细表》提交分部广宣部作为制订下期《促销计划审批表》赠品采购依据。4.9分部物流中心负责按照《赠品分配表》和赠品编码对赠品进行接收、审核入库和按吋配发；对门店每周退回残次和剩余赠品进行集中管理，每刀联系分部采销中心进行解决。4.10门店按照《赠品分配表》对赠品进行接收和入库，并严格按照促销活动指导书发放赠品：各品类单独促销活动赠品、随机赠品和厂家配发给门

6、店促销员价值在50元以上赠品必须将赠品信息打印在顾客发票联上，相应品类库房肓接在系统屮发放；逐级送赠品、公关赠品及抽奖赠品等由服务台发放并建立台帐，门店库房每LI凭促销活动指导书及该活动相对应的《赠品发放登记表》（背记表须背记提货单号，并有当班店长签字），进行赠品的出库销帐（出库单必须注明出库原因），门店财务进行审核：促销活动结束后门店对剩余赠品进行盘点，并于每周二将残次赠品和剩余赠品退回物流中心，同时将《赠品发放明细表》复印件和《库存剩余赠品明细表》上报至分部门店管理中心，门店同时要备案留存，赠品发放台帐不允许私自扔弃、销毁

7、、涂改或丢失。具体负责人：服务台主任、楼层主管和负责赠品工作的库管5・管理制度:5.1管理原则：赠品管理视同于商品管理，严禁任何部门以白条形式借出止常商品作为赠品的行为。门店促销活动结束后，如下周促销继续发放该赠品，则门店库存该赠品剩余数量不能超过木周实际发放数量；如下周不再使用该赠站，则需退回物流中心，山物流中心联系采购部门进行统一退货。5.2采购原则：以《内采赠品目录》为准，取消外采赠品，重大节FI各分部需外采和定制赠品时必须上报决策委员会审议通过后，并上报总裁审批同意后，方可执行；严禁采购《内采赠品冃录》Z外的商品作为赠

8、品。2.3赠品分类：自有赠品、联合赠品、厂商赠品5.4赠品采购耍求：总部釆销中心在与内采赠品H录中各商品的厂商进行采购谈判时，必须以规模优势収得较低的价格、确保付款帐期，同时要保证不受市场因素变化而带來的成本损失：供应商资格必须为直接生产厂商，且在全国设有销售网点或办事处，便