反恐审核反恐验厂反恐安全内审检查报告【反恐内审检查表】

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1、反恐审核反恐验厂反恐安全内审检查报告【反恐内审检查表】检查日期：2019.4.11序号检査内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合—文件安全1工厂指定的安全员是否留有监管货物进出的记录？V2019.4.112厂区内的货物是否都有标识，并登记？V2019.4.113集装箱，拖车和卡车的封印记录是否完整？V2019.4.114封条的测试报告V2019.4.11叫船公司提供封条测试报告□对进入厂区的集装箱是否有专人在负责检查？V2019.4.116对异常的集装箱是否有记录处理过程？V2019.4.117工厂制定的书而的安全手册是否保存良好并有更新过程？V2019.4.1

2、18是否对原材料进行检验并登记？V2019.4.119是否对外加工的工厂有专门的评审过程？V2019.4.1110对客户提供的资料是否有分类归档?包括客户的安全细则，验货报告，货物清单等？V2019.4.11二硬件/实体安全1整个厂区内的围墙，门窗等设施是否处于良好状态并有人看管？V2019.4.112厂区内外的照明系统是否完好？V2019.4.113厂内的监视系统是否处于良好的状态？V2019.4.114监视系统是否留有45天以上的记录备查？V2019.4.11目前只保留30天，需增加硕盘按要求保留45天以上F*0厂区内的联络系统是否完好?包括电话，内线，外线，对讲

3、机等.V2019.4.116货物存放是否和外界隔离，并有标记标识？V2019.4.117厂区内是否有单独的私家车停放的位置？2019.4.11三人事安全1工厂是否有正式的面试过程雇佣新的人员？V2019.4.112对重要岗位的求职者是否进行背景调查？J2019.4.113对人员的简历是否有核实的过程？2019.4.114是否有身份证的鉴别程序？V2019.4.115工厂有无保留所有工人的身份证复印件？V2019.4.116是否有全厂员工的人事档案用作安全追踪？2019.4.117有无专门的制定离职人员的交接程序？V2019.4.11四货柜/运输安全1有无专人检查进出货

4、物的安全?2019.4.112装柜区域的人员进出是否得到严格的控制？V2019.4.113工厂是否对货运公司进行过安全调查？V2019.4.114装货前是否对集装进行安全检查？J2019.4.115有无专人跟踪装柜过程的安全并拍照记录？2019.4.116有无特别对集装箱的封条进行核对和检查？V2019.4.117运输过程屮有无专人跟踪货物的安全或对货物进行定位？V2019.4.11五访问/门禁控制安全1工厂是否有佩带工卡？V2019.4.112有无对工厂内的人员进行身份鉴定的程序？V2019.4.113工人的工作活动区域是否得到控制？V2019.4.114钥匙，匙牌

5、等工具的发放和回收，更换是否有记录？2019.4.115是否对来访人员进行登记？来访期间是否佩戴访客证？V2019.4.116供货商来访是否出示有效证件以做记录？J2019.4.117对到达的包裹和信件是否进行定期的审查？2019.4.11六电脑咨询/信息安全1厂区内的IT系统的账号密码是否有定期更换？V2019.4.112是否有书面的TT安全政策,程序和标准？2019.4.113是否就以上政策对员工进行培训？2019.4.114船务系统的密码有无被特定设置,并保证其安全使用？V2019.4.115TT系统有无专门的使用权限规定，并书面表示出来？J2019.4.116

6、工厂的机密文件有无备份？2019.4.11七员工意识安全1是否对所有的人员进行安全教育培训？V2019.4.112工厂是否分部门有重点的对各岗位工人进行岗位安全培训？J2019.4.113是否对员工进行如何辨别情况，如何汇报的相关事宜进行培训？2019.4.114是否对收发货区域的员工进行专门的安全培训,特别是收发邮件的员工？2019.4.115工厂是否鼓励员工的举报行为？V2019.4.116对上述培训是否有文字记录？V2019.4.11八商业合作伙伴关系安全1对货柜运输商，其他制造商，分包商，原料供应商有无专门的评估过程？2019.4.112有无对供应商的书面评估

7、程序？V2019.4.113现有合作的供货商是否符合最低的安全要求标准？V2019.4.11对整个厂区的反恐安全的检查总结：1.封条无测试报告。需改善2.监控只保留30天。需改善