[经营管理]內審

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1、發行日期:2001年4月20日分類編號2—1240—013發行版次：第01版標準書名稱：內部體系審核辦法文件區分口管制文件口非管制文件保存部門部門需要份數備注部門需要份數備注是否是否執行董事物料部財務部開發工模部人事部及行政部模具設計部營業部工模部資訊及系統課QA部業務部生產制造部ISO體系部塑膠部噴印部相關規定核決主管擬案修訂課內人員閱后簽名分類編號2-1240-013發行日期:2000年4月20日發行版次:~Wo~i~~~目錄1.總貝U11.1目的11.2適用范圍11.3名詞定義114制訂•修改•廢止11.5管理責任者12.責任與權限13.相關標準14.實施程序24.1年度審核計劃24.

2、2審核前的準備24.3內審實施35.使用表單4表單1:年度內部審核計劃表5表單2:審核實施計劃表6表單3:內審檢查表7表單4:內部體系審核報告8表單5:內審首（末）次會議簽到表9表單6:不符合項分布表106.附則26.1實施日期26.2附件2內部體系審核辦法發行日期:2001年4月20日修正日期:S~M~~B分類編號:2—1240—013第01版丨第1頁共10頁總則:目的：驗證質量管理體系和環境管理體系是否符合標準耍求,是否得到有效地保持，實施和持續改進.適用範圍：適用於公司質量管理體系和環境管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核，爲管理評審輸入信息.名詞定義：無制定.修改.廢止：本辦

3、法之制定•修改.廢止均由ISO體系部執行.管理責任者：管理者代表職責與權限：總經理（董事長）：e.批準組織年度內部審核計劃和審核實施計劃；f.批準內部質量管理體系和環境管理體系審核報告；g.定期召開管理評審會議.管理者代表：a.全面負責內部管理體系審核組織工作；b.選定審核組長及審核員，並審核年度內審計劃,每次的審核實施計劃和內部體系審核報告.ISO體系部：b.編製《年度內審計劃》並負責組織實施;c.組織協調內審活動的展開.內審組長：1)編製.實施本次內審計劃；2)編寫內審報告.審核員：a.負責依計劃實施內審；b.負責根據內審計劃，體系文件,ISO標準編寫檢查表;C.負責記錄內審過程及客事實

4、;h.負責開《糾正與預防措施處理報告》；i.負責跟蹤驗證糾正與預防措施.相關標準:IS09001,2000ISO14001,1996發行H期:2001年4月20Fl修正日期：年月日分類編號:2—1240—013第01版第2頁共10頁內部體系審核辦法4.4.1.4.1.1.實施程序年度審核計劃：根據擬定審核的活動和區域的狀況和重耍程度,及以往審核的結果由ISO體系部負責策劃各部門全年審核方案編制年度審核計劃，確定審核的範圍，頻次和方法，經管理者代表審核，總經理批準，每年至少一次內部審核，並耍覆蓋本公司質量管理和環境管理體系的所有耍求，另外出現以下情況時由管理者代表及時組織內部體系審核：組織機構

5、，管理體系，發生重大變化；出現重大質量和環境事故，或顧客或相關方對某一環節連續投訴；法律.法規及其它外部要求的變更；在接受第二.三方審核之前；a.b.c.d.4.1.2.4.1.3.4.2.4.2.1.4.2.2.4.2.3.1.在證書到期換證前；2.組織的產品或活動的變化；3.科學技術的進步.年度內部審核計劃的內容：4審核的目的，範圍，依據和方法；5受審部門和審核時間及任務的分配；6審核組織的組成.根據需耍，可審核質量體系和環境體系的全部耍素和部分，也可以專門針對某幾項耍求或部門進行重點審核，但全年的內審必須覆蓋質量管理體系和環境管理體系全部耍求.審核前的準備：管理者代表任命內審組長和內審

6、組員.內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責.由內審組長策劃審核並編制本次《內審實施計劃表》，交管理者代表審核，總經理核準計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其主要內容包括：審核的目的•範圍•方法•依據；審核組長審核的工作安排；審核組成員；審核時間•地點；受審部門及審核耍點；預定時間，持續時間；開會時間；審核報告分發範圍.日期.在事先審核組長應組織了解受審核部門具體情況和體系文件后，內審組長組織編寫《內審檢查表》，內審檢查表耍詳細列出審核項目，依據方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行.a.b.c.d.發行日期:2001年4月20日修正日期：年月日分類編號:2—1240—013第01版第3頁共1

7、0頁內部體系審核辦法4.2.4.425.4.3.4.3.1.4.32內審組長於內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在三天內通知內審組長.內部審核員應經外部培訓，考核合格后方能擔任.內審實施：首次會議：參加會議人員：公司領導,內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，並由ISO體系部保留會議記錄,審核組長主席會議.會議內容：由組長介紹內審目的，範圍，依據，方式，組員和內審日程安排及其它有