CCC审核汽车工厂检查记录表

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1、检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息L核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：2.核对工厂营业执照信息：经营范禺（证书产品右•关的范圉）：年检口期：有效期：3•证书使用情况检查。聯认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：核对车型系列中包含的证书内容，核对证书信息,填写获证产品一如4.证书所列标准为现行有效版本。5工厂检杏时，工厂产品生产情况。6其他检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果附件7・11.质量负责人：职务：任命书能附件6-2.3否胜任本职工

2、作2.质量负责人及其各类人员职责：各类人员职责及和互关系：COP试验和相关检查检测线上的质量责任人或负责人的职责。3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果认证标志的管理1认证标志的保管和使用稈•序文件编号/名称：2.对于购买标志，检查标志使用记录（根据其一年内购买标志发票和标志使用量检査其领料数量，标志尺寸是否为60mm,检查挂车标志的位置,其他车辆是否在前风窗上贴有各阶段的CCC标志3检查不合格品、变更后未经认证机构确认的产品、超过认证冇效期的产品、及暂停、撤销证书的产品不能使用认证标志的

3、情况。4.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。检査员记录:检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果附件7-2附件6-2.11《生产一致性控制计划》编号:（工厂是否建立牛产--致性控制计划及保证产品一致性及质量必须的程序文件和记录表格，例如牛产一致性控制计划、产甜设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）2.文件控制程序编号：（检杳内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放、有效版本等）3.质量记录控制程序编号：（检査内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写耍求等）检查员记录：检查区

4、域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果附件6-2.2部门负责人：职务：检查外购的关键部件、材料、总成的控制情况（包括供应商的控制和产品入厂质量控制）1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：（供应商选择的具体办法、特殊办法，口常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和H常管理等具体办法。对于进货检验小无法核查的零部件组件供应商，评价内容还要有其对组件上关键零部件供应商控制的要求。检査日常管理要求，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。2.合格分供方名录编号/批准日期：（包含产品描述中的所有零部件供应商，抽

5、查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。3供应商选择评定和口常管理记录及供应商的变更情况（一个车型系列标准涉及到的关键部件、材料、总成抽取不低5个，两个或两个以上车型系列标准涉及到关键部件、材料、总成抽取不低于8个）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果附件6-2.23关键部件、材料、总成的进货检验/验证的文件名称/编号：（检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行坏境对零部件的附加要求等。检查

6、进货检验记录）4关键部件、材料、总成的部件COP检验程序文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查部件COP检验记录）。检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果附件7-4附件6-2.2检查标准涉及到的关键制造过程、装配过程。（一个车型系列标准涉及到关键制造过程抽取不低于3个，两个或两个以上车型系列标准涉及到关键制造过程抽取不低于5个）1.负责人：职务：（了解生产过程中保证产品一致性的关键坏节要求）2.关键和特殊工序1）关键T序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键T序）（整车产品关注到四大工艺，改装年半挂车产品

7、关注到焊接、装配等关键工序的识别，内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求）2）检查人力资源配备是否充分、检查操作人员、检验人员操作情况等3生产环境能否满足产品生产要求。4对适宜的过程参数和产品特性进行监控情况的检查。5.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。检查维护保养记录6.过程检验1）文件名称/编号：（包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。2）检查相关记录。检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果附件6-2.2生产一致性（COP）试验和相关检杳对于牛产一致性工厂审查方案中标准涉及到有关COP试验应进行

8、全部检查。1•整车完成检验的文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则