设备管理实用制度

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1、山东泉信不锈钢有限公司设备备件管理办法为保证正常生产和设备有计划的按时维护维修，确保备件按时、按质、按量供应，制定本办法。一、原则坚持最低成本消耗、最少资金占用、最快资金周转，保证生产设备正常、安全运行及设备检修需要的原则。二、范围（1）在设备修理中更换的备件以及事故更换备件。（2）日常维护更换备件。（3）构不成固定资产的部件。不包括一般电气材料，紧固件等通用标准技术材料，低值易耗品等。%1.职责（1）备件计划由设备动力部负责编制，报公司领导批准。（2）各分厂、部门提报备件使用计划，经部门分管设备领导批准后报设备动力部汇编，批准后下达采购计划。（3）供应部负责备品备件的采购.存储及办理出、入

2、库手续。四、备件管理1、备件定额每半年修订一次。2、备件计划每半年提报一次，在上报计划中要提供上一年度各种备件实际消耗，并分析升降变化原因，总结好的做法，找出存在的问题，修订完善定额。3、订货管理（1）备品计划员在申报备件计划时应将备件的图纸名称.图号及规格型号提交设备动力部。（2）备件计划送报后，备件计划员应不定期了解订货情况及交货日期，督促供应单位及时按质按量供货。（3）订货进行时，备件计划员应及时解决制造厂提出的问题,关于图纸方面的问题报相关专业工程师协助解决。4、入库验收（1）在验收备件时，计划员要认真核对备件名称、数量.型号、规格、质量合格证及有关附属资料，查看备件表面质量、包装质

3、量,检查无误办入库手续；若不符合验收标准或备件损坏，计划员应立即向供应部门讲明情况，提请解决。（2）备件入库使用部门应参与验收，遇到疑难问题，由相关专业技术人员确认后，方能入库。（3）下列情况拒绝入库：无供货合同；表面质量有问题（包装破损的应打后检查）。（4）下列情况应得到计划员同意后方能入库：不按合同供货,超出合同订货数量的备件；由于某些运输原因或急件，有货无单据的；生产急需，直付急需的备件，但还需使用单位的领用单。（5）验收后，按备件分类，填入库单并及时放在规定地点，做到帐、物、卡相符。（6）验收不合格的备件及时与有关人员处理，暂时放库，保管员要做好记录。5.发放管理（1）备件领用由使用

4、单位领导签字，凭领料单领用，特例情况经设备动力部专业工程师核准后签字即可发放。（2）外调或借用备件必须经公司主管领导批准后到设备动力部备案，凭调拨单或借条发放。（3）电机、仪表元件、线圈、铜质备件等需以旧换新。（4）夜间发成台备品须严格控制，需当班调度室签字后方可发出。领料人须在两天内补办手续。(5)退库备件，由领料单位办理，按领料程序退库手续，并验收合格后入库。(6)备件领料单、调拨单，按规定时间分传设备动力部。6、备件保养、维护(1)入库备件存放在指定地点，不得混放。堆放整齐、平稳,料签、型号、价格、重量与备件实物相符。(2)备件入库时要采取防火、防盗、防鼠、防尘、防锈、防辐射、防震等保

5、护措施。(3)按时填写备件收、发、存帐本，保持帐物相符。(4)定期对备件进行维护保养，做到区域整洁、卫生、无锈蚀、无划伤、无损坏、无霉烂、无漏油、技术资料齐全。(5)定期对备件进行巡回检查，如有问题，及时处理。(6)定期对备件清点、盘存，做好收、发、存、统计上报。7、备件修复(1)为保证正常的检修、缩短检修工期，对检修更换下来的成组备件，有的只需更换个别磨损件，有的对局部磨损部分进行修理,有的只需清洗组装还可继续使用，这类备件一律进行修复再用。(2)更换的成组备件使用单位及时修复，不及时修复而造成锈蚀、损坏，追究有关人员责任。(3)成组备件修复所需备件材料按备件程序申报、采购、领用o对损坏严

6、重，没有修复价值的，使用部门填写报废申请单，说明缺陷项目，报废理由等，由设备动力部组织相关技术人员进行鉴定，写出意见后，报分管领导批准，未经批准，不得自行处理。(4)厂内无法修复的关键组件，由使用单位提出申请，设备动力部确认后报请公司供应部门，与原厂家联系修复。修复方案和质量标准由相关专业技术人员提出，备件计划员与对方协商执行。(1)修复的备件，实用单位要建立收、发、存专项台帐，且不得与新备件混淆，应分别统计建帐。8、备件报废(1)综合下列条件的备件可申请报废：因设备拆除或生产工艺改变无法改制的备件；耗能高、效率低、技术落后的备件。(2)使用单位列出报废备件明细表，设备动力部组织进行技术鉴定

7、，鉴定结果报公司领导批准。批准的送供应部回收，凭收据销帐。(3)检修后拆除的旧备件，无修复和再使用价值，可作为废旧物质处理，按规定送有关部门回收。9.备件质量(1)备件的订货以公司资料室存档的有效图纸为准。(2)一般备件的改动，须得到设备动力部认可。永久的改动须绘成图纸，经相关专业工程师签字认可，描图入库后方能有效。(3)重要备件的改造工作，由使用单位相关专业工程师共同研究决定，经设备动力部及公司领导审阅批准