IT类盘点指导

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1、江苏XXXX集团IT资产盘点2015年11月文档信息文档编号JSSAM-XXH-01文档类别工作指导书生效日期拟文人审核人批准人密级发布范围附件保密期修订记录版本修订日期修订内容1.02015年12月1日初始版本1文档介绍11.1编写目的11.2使用范围11.3使用说明12术语定义12.1资产盘点13IT资产盘点工作指导13.1IT资产盘点工作简介13.2IT资产盘点工作计划24参考文献35附件41文档介绍1.1编写目的本文档编写的目的是：□公司各部门主管依据木文档，在IT类资产盘点过程中，快速的完成IT类资产盘点计划的定制过程；□确保公司各部门依据该规范，完善1T

2、类资产盘点过程，并促使公司各部门的IT类资产盘点处理过程达到统一一致的水平；1・2适用范本文档适用于公司各部门、部门主管及部门成员：□部门主管可依据该文档，在TT类资产盘点处理过程，快速的完成资产盘点计划的制定过程；□部门成员可依拯该文档，学习和熟悉如果制定IT类资产盘点计划和进行1T类资产盘点；1・3使用说明公司各部门、部门主管及部门成员在使用本规范时，应遵循如下要求：□木文档仅描述了IT类资产盘点工作前,首先要制定好IT类资产盘点计划,然后要认真按照计划进行，对IT类资产进行帐帐核对、帐实核对。2术语定义2.1资产盘点□盘点就是定期或不定期地对公司的同定资产进行

3、全部或部分的清点，以确实掌握该公司固定资产数量、价值，并因此加以改善，加强管理。3IT类资产盘点工作指导3.1IT类资产盘点工作简介1.1IT部门资产管理员负责针对IT类资产制定年度盘点计划，计划中须包括盘点范围、涉及部门和盘点时间等要索。1.2IT类资产盘点计划应提交IT部门负责人审批，经签字确认后发送到各部rjo1.3IT部门资产管理员负责盘点工作的管理和执行。□每次盘点么前的10个工作口，IT部门应发放正式的盘点通知到各个部门,通知应涵盖盘点范围和盘点时间等信息。□盘点结束后，IT资产管理员或盘点小组应出具盘点报告，并针对盘点发现提出处理意见。1.41T部门负

4、责人负责审核和确认盘点报告及处理意见。1.5IT资产管理员依据审批结果执行资产处理（转移、新增、报废、资产状态变更等），并将盘点报告和处理结果告知财务部。3.2IT资产盘点工作计划□按固定资产类别对IT资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，并制定相关计划：□根拯财务部固定资产模块对IT资产的分类方法，设置IT资产类别（见附件1）。□制作IT资产盘点表（见附件2）□根据IT资产类别设置，安排好盘点安排（见附件3）,按资产类别进行实地盘点，并登记在IT资产盘点表上。□整理盘点底稿，和财务部的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘

5、亏、报废的在备注栏里而标识清楚。□将整理好的IT资产盘点表打卬出來，交相关领导签批意见，对盘盈、盘亏以及报废的TT资产要根据签署意见及时处理。1.6IT资产管理员根据IT资产盘点表和财务固定资产明细账登记IT资产台帐（见附件4）。□根据1T资产台帐做好1T资产卡片（见附件5）,并在对应的1T资产上粘贴美观、牢固以备杳。附件1IT资产类别序号资产类别资产列示1电子计算机及外围设备电脑、笔记本、服务器、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪等类似或相关资产2网络及通讯设备路由器、交换机、电话终端以及电话机等类似或相关资产3音响数码设备调音台、功放器、麦克风以及音箱等类似或相关资

6、产4易耗电子产品移动硬盘、U盘等类似或相关产品5互联网及虚拟产品企业域名、云主机以及企业注册账号等类似或相关资产