中石油HSE检查表

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1、检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5■4•1①与负责人交谈，了解本部门的主要业务活动和岗位设置；索书面职责，检查其职责落实情况。②公司组织机构是否有变更，查机构变动的文件，对各部门职责是否及时调整。③、H/0/E资源配置(人员、资金、技术、基础设施等)能否满足体系运行需要，查资源配置完成情况.检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核

2、组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5■3①、索危害、环境因素清单，危害、环境因素识别是否有遗漏识别过程有遗漏•1②、对识别的危害与环境因素是否进行了风险评价？评价方法？评价人资质？③、确定的重大危害、重要环境因素是否形成文件？查危险化学品管理？④、对确定的重大危害、重要环境因素是否制定了控制和削减措施.检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价

3、EOrrO5①、了解法规的获取渠道是否■畅通，3•25②、索清单覆盖面是否全面•《法律，法规，标准，规定、操作6规程，岗位责任制》■《排放标准》1/2③、是否及时更新和补充.④、法律法规及要求的培训工作如何进行的？⑤、合规性评价情况检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5■3•3①、是否编制了HSE是否建立了本公司的H/0/E目标并分解为指标，查作业指导书和计划书5①、根据目标是否制定了

4、管理方案■3■4②、管理方案是否形成文件，并经批准，是否符合要求？③、05年的管理方案是否完成，抽检1-2个方案证实检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5■4•4%1、是否按职权范围组织了员工能力评价，索评价表，是否制定了评价标准或任职条件，评价是否有不合格人员，如何处置？%1、索年度培训计划，是否分层次并考虑关键岗位和主要风险%1、特岗人员、环境关键岗位人员是否安排了适应性培训，持证

5、情况如何%1、索培训资料，检查是否符合程序要求，且注意四项意识的建立，对效果评价引入改进措施。检查清单和记录表（CPAC-113-表06）受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5■4•5①、查H/0/E信息（投诉、建议、肯定）传递、收集与处理，内部交流渠道是否畅通（员工代表参与协商情况）②外部交流的单位、方式、内容（查有无相关方投诉情况）检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组

6、长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5•4①、索受控文件淸单，抽检1-2文件的受控情况(特别是新增文件)文件发布前的审批■6/7②、查文件的修改和现行修改状态是否作出标识③、现场验证文件是否是有效版本字迹是否清楚④、与体系有关的外来文件是否已标识，并控制发放⑤、是否对文件进行评审或修订，评审和修订后的文件是否重新审批和下发⑥、查保存的文件：过期文件迅速撤回；有保留价值的文件予以标识，检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长

7、：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5■5■1①、查设施完整性：台帐、完好率、操作规程、维修保养记录，新、改、扩项目是否做到“三同时”检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索或条款检查内容现场检查客观证据评价EOrrO5■5•2②、承包方(供方)：资质、能力评价、市场准入注：1•评价结果为符合打“；评价结果为不符合打“X”；活动未发生打“一”o页：/2.初次和再认证审核，在现场审核

8、记录的最后确认审核范囲。对于单一的现场其范阖可能是审核范阖的全部或其部分。对于扩大的范国也应在最后进行确认。检查清单和记录表(CPAC-113-表06)受审核部门：陪同人员：审核日期：QMS审核员审核组长：HSE/OHS/EMS审核员审核组长:要索