12年一季度经营分析材料模板

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1、个人收集整理仅供参考学习2012年一季度矿区维修专题分析一、2010-2011年矿区维修安排和完成情况（一）投资构成1、按资金渠道分：计划投资*万元，管理局财务*万元，分公司财务*万元。2010-2011年维修改造资金渠道构成表序号资金渠道2010年2011年资金额度（万元）比例资金额度（万元）比例合计　　　　1投资　　　　2管理局（成本)　　　　3分公司（成本)　　　　2、按资金明细分：2010-2011年维修改造资金构成表序号费用名称资金构成2010年2011年资金额度（万元）比例资金额度（万元）比例合计

2、　　　　前期费用小计　　　　1设计费　　　　2监理费　　　　3工程费人工费　　　　4材料费　　　　　其中：自购　　　　　供应处采购　　　　5施工机械使用费　　　　6税费　　　　7其他费用　　　　3、按项目构成：4个人收集整理仅供参考学习2010-2011年矿区维修改造项目统计表序号项目2010年2011年工程量（万平方米）投资金额（万元）比例工程量（万平方米）投资金额（万元）比例合计　　　　　　1屋面平改坡　　　　　　2房屋内外墙维修粉刷　　　　　　外墙维修粉刷　　　　　　内墙维修粉刷　　　　　　3节能改造　

3、　　　　　4雨污分流改造　　　　　　5道路及停车场地改造　　　　　　6公共设施维修改造　　　　　　7水、电、气、暖等公共配套改造　　　　　　（三）管理特点小区维修改造呈现以下几个特点：二、2010-2011年计划完成情况分析对2010-2011年矿区维修改造管理好的做法、存在问题、产生的原因及措施建议，要深入进行分析，能量化的要量化。1、进度：2、质量：4个人收集整理仅供参考学习3、合同管理：业务是否存在外包、转包，合同签订滞后等；4、施工管理：施工队的资质及HSE管理、工农关系处理、提取管理费等；5、审计：

4、对审减值情况分析；6、结算情况：造成结算进度滞后的原因及采取的措施等。（1）2010年：2010年矿区维修改造审计情况统计表序号资金报审值（元）审定结算值（元）审减率审减因素工程量不实占审减值比例定额套用不当占审减值比例材料价格错误占审减值比例其他（取费错误）占审减值比例合计1投资2成本（管理局）3成本（分公司）（2）2011年：2011年矿区维修改造审计情况统计表序号资金报审值（元）审定结算值（元）审减率审减因素工程量不实占审减值比例定额套用不当占审减值比例材料价格错误占审减值比例其他（取费错误）占审减值比

5、例合计4个人收集整理仅供参考学习1投资2成本（管理局）3成本（分公司）三、2012年计划开展的工作（一）一季度开展的工作（二）下一步工作思路附表1：2010年矿区维修改造经济分析表附表2：2011年矿区维修改造经济分析表4