工厂管理制度：仓库管理制度（新）

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1、LANGOUENTERPRISEMANAGEMENT编号：AL-MC-09-01页码：第1页共3页仓库管理制度版号：A生效日期：2016年12月1日一.目的•通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员的H常工作行为，对有效捉高工作效率起到激励作川。%1.适用范围•仓库的所用工作人员%1.主要职责•仓库课长负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。•仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。•仓务员负责单据追查、保管、入帐。•仓库课长、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处直方式的确定和报废品的处

2、置工作。%1.仓储管理规定1、原材料收货及入库•需严格按照“收发料作业控制卡”的进行作业。•采购员将“供应商送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。•仓库收货时必须按“供应商送货单”收货，没有时需追杳，肓到拿到单据为止，仓库人员有追杳和保管单据的责任。•仓库收货时原材料必须有采购部门提供的釆购订单，否则拒绝收货。•仓库人员必须确认送货单的数量和实物，如不符山采购人员联系供应商处理，并山采购人员在送货单签字确认实收数量。•仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验，检验合格的仓库员安排入库，对不合格进行退货。•仓库原则上当天送來的原材料当天处理完

3、毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。•仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特姝情况需在当天内完成。•仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库课长、采购共同确定退货。2、原材料出库•需严格按照《领料作业控制卡》的流程进行操作。•仓库的原材料出库依据是“生产领料单”，并IIIPMC签名确认。•仓库按“牛产领料单”把物料配好，并填好“牛产领料单”里面的实发数量，通知相关的领料部门领料，并由领料人员和仓库员双方确认示方可领走物料。•仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。•超领物料的出库必须依据由生产部长签名确认“补料单”，以及得到上级主管部门的批准后仓库方可发料。•样

4、品开发的物料调用依据是由开发部门填写“领料单”，并由样品开发部负责人签字确认，并经PMC部物控员同意示，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。•仓库任何人员都无权给没冇办理相关手续的物料出库。3、退厂原材料的处理•需严格按照“退料作业控制卡”进行操作。•对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。•对于不良原材料不可以办理出入库手续。4、原材料报废•严格执行“物料报废作业流程控制卡”进行操作•发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级处理。•需要区別分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退冋的报废物料，并且分开保

5、管。5、产成品的收货及出库A.产成品的收货及入库•严格按照“成品进出仓作业指导”进行操作•所有入库Z成品必须为合格Z产品，“入库单”必须有品质签字确认后方可入库，否则拒绝入库。•“入库单”数据填写：订单号，商标，规格，数量，颜色，款号，等信息必须完整，对产品与订单不符的不予办理入库。B.产成品的出货•严格按照“成品进出仓作业指导”进行操作。•产成品出货的依据是由业务部提供“出货清单”，仓库按单备料。•对于即将出库之成品通知营销部，山营销部签名确认，并办理和关出库手续后方可发货。C.产成品的退货•严格按照“产成品退货单”进行操作•由客户退冋的不合格产品进行核对商标、款号、颜色、数量、包装、

6、无误后，办理相关的退货手续。•客户退回之不合格产品及时通知相关部门进行处理。。五、货物管理•物料的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防火、防潮、防蛀等安全措施。•每犬检查物料物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。•保持货物的正确标示，由仓管员负责，对于错谋标示及时更正。•物料单据仓库联留存，财务联交由仓库课氏处汇总统一交到财务部。每刀的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、货物的盘点•仓库货物盘点由财务、仓库以及相关部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。•盘点过程中需要其

7、他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。•盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。•盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。%1.仓库的安全、卫生管理•仓库每大都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不丿IJ的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。•对仓库内货物