【精品】管理评审报告.doc

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1、管理评审会议Bffl地点:记录:列席出席主旨1.0评审的输入：1.1与审核有关的内容1.1・1内部体系审核(详见“内部审核报告”)：2007年9月份公司进行IS014001:2004内部环境管理体系审核，共发现1个不符合点，相应的纠正及预防报告已于10月底完成，并将于3个月内完成其改善效果有效性的跟进；同时于2007年11月份进行了环境因素的评价。b.2007年11月份公司进行IS09001:2000+IS0/TS16949:2002内部质量管理体系审核，共发现2个不符合点，相应的纠正及预防报告已于12月底完成，并将于3个月内完成其改善效果有效性的跟进。此次内部环境

2、和质量管理系统审核经验总结方面:(a)从质量管理体系审核的结果来看，由于公司于2007年下半年陆续进行了一系列的改善活动如：生产现场环境的改善，为生产线提供了更为清洁的生产环境等，生产线的5S以及合格率都有了一定的提升，基本上符合标准的要求，但是仍需要不断的加强改善。(b)从环境管理体系的审核结果来看，公司内部有将标准贯彻执行，但是在环境的持续改善方面尚需进一步加强，但是就一些消防设施的保养和维护方面仍需再进一步提高。1.1.2产品审核(详见“产品审核报告”)公司于2007年7月份安排人员对汽车产品进行了产品审核，主要是针对入库和在线产品进行了抽查，其结果产品的各项

3、指标均符合客户要求。1.1.3制造过程审核公司于在2007年12月份安排人员对汽车产品进行了制造过程审核，主要是针对汽车产品的生产过程进行了审核确认，其结果还是比较满意的。1.1.4关于产品和制造过程审核的总结和改进产品和制造过程审核的的审核技巧有了一定的提高，但是的审核计划的执行上尚有些怠慢，特别是制造过程审核。1.1.5第三方外部审核于2007年8月20日——21日CCIC将对公司进行IS09001:2000品质管理体系的年度监督审核，发现了1个不符合点，并于10月底前进行了改善，相关的纠正措施已回复于CCIC公司。于2007年8月20日——21日CCIC将对公

4、司进行S014001:2004环境管理体系的年度监督审核，发现了1个不符合点，并于10月底前进行了改善，相关的纠正措施已回复于CCIC公司。于2007年8月16-17日SGS将对公司进行IS0/TS169494:2002的品质管理体系的年度监督审核，发现了3个轻微不符合点和2个观察点，并于10月底前进行了改善，相关的纠正措施已回复于SGS公司。1.2与顾客回馈有关的内容1.2.1客户满意度调査的情况（详见“客户满意度调査统计表”）2007年下半年度品保部共发出14份客户满意度调査表，实际回收14份，回收率为100%,调查表平均满意得分86.9（目标60分）较07年上

5、半年度有所上升，最终客户满意度的综合得分（包括主观和客观得分）为89.4分（目标80分）。在客户满意度调査表中，:低为“价格得8.1分”较07年上半年度有所上升，针对价格问题由于受现在市场物价上涨以及人民币升值的压力，公司决定暂维持其现状不变，同时建议客户增大产品的订购量以求适当降低价格。从收到的14份主要客户调査表分析：（详见“客户满意度调査统计表”）整体来看上半年公司在产品、服务及单价方面的表现较上半年度有所没有明显改善，客户均是满意的。1.2.2顾客投诉及不满信息的处理（可参见“各月份的客户投诉统计表”）（1）产品方面：2007年下半年度（7月-一12月）共有

6、248件客户投诉，其中属正式书面设诉的有17件，情报投诉的有231件.（2）上述投诉均已全部回复于客户，及时回复率为100%,由于部分客户并未告知大洋确认的效果，故大洋自已确认有效的有248件。（3）环境方面：2007年下半年度（7月12月）公司未接到环境方面的客户投诉。同时公司各部门也未出现化学品泄漏和火灾发生的情况。各项环境指标状况良好，因有新增加设备在电力的利用上有些部门的超标的现象出现，各单位应加强能源的节约。公司的危险废弃物每月均有按时转移到有资质的处理机构进行处理。（4）环境合规性：公司2007年下半年未有关于违反环境法律、法规的处罚或投诉。（5）环境物

7、质：2007年下半年度进料检验未发现RoHS六大物质超标物料，成品经检验也未发现RoHS六大物质超标现象。1.2.3顾客的期望（见“客户满意度调查统计表”）透过客户满意度的调査，与07年下半年度的调査得分情况来看，各项调査内容较上次均有改善，但就价格问题由于受现在市场物价上涨以及人民币升值的压力，公司决定暂维持其现状不变，同时建议客户增大产品的订购量以求适当降低价格o1.3过程的业绩和产品的符合性（见“各部门目标/指针统计表”）1.3・12007大洋厂下半年各部门质量目标/指针达成状况（7月一-12月）如下表:部门目标/指针量度周期大洋厂平均达成评价备注07年1