分销物流专业月份经营分析.ppt

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1、分销物流专业10月份经营分析2014年11月9日目录10月份经营情况第一章第二章11月份工作安排第一章10月份经营情况整体经营情况分销物流专业10月份当月实现销售额收入468.73万元，毛利收入60.65万元。1-10月份累计实现销售收入1.43亿元，实现毛利收入3425.53万元，实现利润378.94万元。全省名次213利润全省第3名完成年度预算39.79%毛利收入全省第2名完成年度预算76.46%销售收入全省第1名完成年度预算70.14%整体经营情况县局累计完成毛利收入2083.29万元整体经营情况区局累计完成毛利收入1342.23万元管理状况分析-库

2、存同比环比截至10月底，全区实物库存金额2941.03万元管理状况分析-库存库存结构县局情况管理状况分析-欠费环比同比截至10月底，全区欠费金额1222.4万元欠费分板块分布管理状况分析-欠费欠费分账龄分布县局欠费区局欠费重点业务进展情况1.酒水项目发展情况10月份县局酒水实现销售额131万元，完成预算的12.7%，区局酒水实现销售额42.1万元，完成预算的6.99%。平均12.7%平均6.99%重点业务进展情况1.酒水项目发展情况•庆典酒水项目截止10月29日，县局庆典酒水实现销售额13.16万元单位：万元重点业务进展情况1.酒水项目发展情况•渠道配送情

3、况截止10月29日，县局渠道累计配送酒水16.41万元，占酒水整体销售额的12.5%单位：万元重点业务进展情况1.酒水项目发展情况•渠道配送情况连锁平台新郑局利用家常茅台及中华美酒的陈列政策，铺货村邮站，本月连锁平台的销售额占当月销售额的38%。餐饮渠道惠济餐饮渠道作为试点，一周多时间铺货100家中小餐饮店，本周回访50家，有一半的餐饮店已形成销售，效果显著。酒店及烟酒店巩义在适合做婚庆的酒店布设婚庆酒水专柜，在烟酒店布设邮政婚庆酒水专区，定期回访，收集信息，已成为庆典酒水运作主要抓手。迈出来，沉下去重点业务进展情况2.秋季农肥运作情况截止10月30日，全

4、区累计配送秋季肥4889吨，完成我局调整后目标8425吨的58.02%。单位：吨单位目标运作量完比排名荥阳133092069.17%1中牟1680108964.82%2新郑144088761.60%3新密152089558.88%4巩义126064150.87%5登封119545738.24%6合计8425488958.03%——单位运作量累计收款上半年回款预计尾款中牟1089235.68532.45新密895208.87-3044.88荥阳920180.19544.81新郑887163.193032.8巩义641145.8659.39登封45779.87

5、-234.79合计48891013.6613209.12重点业务进展情况2.秋季农肥运作情况单位：万元截止11月5日，全区秋季肥累计回款1013.66万元，秋季肥基本实现全部回款。10月份平台配送额单位：万元重点业务进展情况3.平台常态化配送情况10月份全区平台配送额累计128.05万元，环比下降40.02%。全区配送车辆出车次数126次，日均4.2车次。1.10月份有效配送天数仅为20天，且配送员出勤率较低；2.各县局均利用配送车调配农肥，长达2周；3.10月份为产品过渡期，各局缺乏季节畅销产品。重点业务进展情况3.平台常态化配送情况邮掌柜安装情况截至1

6、0月底，全区邮掌柜累计安装用户807家，其中巩义、新密已完成全年安装目标，中牟、登封仍有较大差距。重点业务进展情况4.“邮掌柜”项目发展情况邮掌柜下单销售额10月份全区通过邮乐网下单实现销售额38.97万元，其中新郑情况较好，登封、新密与全区平均水平仍有较大差距。重点业务进展情况4.“邮掌柜”项目发展情况重点业务进展情况5.“惠民优选”项目发展情况截至10月31日，全区“惠民优选”项目发展会员总数为6.7万人，人均发展会员21.30户，完成目标计划（18.06万人）的37.11%，排名居全省第5位。全区人均：21.3户重点业务进展情况5.“惠民优选”项目发

7、展情况截至10月31日，全区累计实现销售额40.68万元，完成目标计划（148万元）的27.48%，排名居全省第6位。61.65%6.94%6.71%5.59%14.94%16.93%17.34%20.60%28.53%28.30%24.74%24.31%22.51%22.13%21.52%按完成比例排序第二章11月份工作安排工作目标惠民优选平台配送邮掌柜酒水四季度确保实现酒水收入620万元，力争800万元。11月份全区平台配送额达到264万元实现邮展柜新增用户160家，累计用户达967家，邮乐销售额不低于80万元。四季度发展会员18.06万户，实现销售额

8、148万元。酒水项目四季度县局确保收入379万庆典市场渠道打通库存