公司HSE管理体系量化审核标准概述.doc

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1、玉门油田分公司HSE治理体系量化审核标准(试行)305/3092016年5月305/309目录一、玉门油田分公司HSE治理体系量化审核标准编制及应用讲明………………………（I）二、玉门油田分公司HSE治理体系量化审核标准专业治理内容编制指导意见…………（IX）三、玉门油田分公司HSE治理体系量化审核标准统计汇总表……………………………（XII）四、玉门油田分公司HSE治理体系量化审核标准1、领导和承诺………………………（1）2、HSE方针…………………………（3）3、危害辨识、风险评价和操纵措施（4）4、合规性治理………………………（14）5、目标指标和方案…………

2、………（17）6、机构、职责和安全环保投入………（19）7、能力培训和意识…………………（23）10、设备设施…………………（33）11、承包商与供应方…………（40）12、作业许可…………………（44）13、职业健康治理……………（47）14、污染防治…………………（52）15、清洁生产…………………（63）16、生产运行…………………（65）19、消防安全…………………（88）20、道路交通安全…………（89）21、危化品治理……………（93）22、标准化建设……………（96）23、安全监督检查…………（98）24、环境监测、统计与考核（101）25、事故事件…

3、……………（106）305/3098、制度和规程………………………（27）9、协商与沟通………………………（30）17、变更治理…………………（80）18、应急治理…………………（83）26、内部审核………………（110）27、治理评审………………（113）305/309玉门油田分公司HSE治理体系量化审核标准(试行)审核主题审核项审核内容评分项评分讲明要素：5.1领导和承诺（共1个审核主题、4个审核项、5项审核内容、13个评分项、24条评分讲明）1、领导和承诺（300分）HSE治理责任（100分）1.要紧负责人熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的HS

4、E职责要求。（100分）1.公司及二级单位和基层单位要紧负责人熟悉《安全生产法》的七项职责和自身HSE职责及要求。（40分)依据：安全生产治理规定、安全生产和环境爱护责任制治理方法审核二级单位要紧负责人：1.熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位要紧负责人职责及自身HSE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。2.HSE职责在工作中得到落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。审核车间（队站）单位要紧负责人：3.熟悉《安全生产法》规定的基层305/309玉门油田分公司HSE治理体系量化审核标准(试行)审核主题审核项审核内容评分项评

5、分讲明要素：5.1领导和承诺（共1个审核主题、4个审核项、5项审核内容、13个评分项、24条评分讲明）1、领导和承诺（300分）HSE治理责任（100分）1.要紧负责人熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的HSE职责要求。（100分）1.公司及二级单位和基层单位要紧负责人熟悉《安全生产法》的七项职责和自身HSE职责及要求。（40分)依据：安全生产治理规定、安全生产和环境爱护责任制治理方法审核二级单位要紧负责人：1.熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位要紧负责人职责及自身HSE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。2.HSE职责在工作

6、中得到落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。审核车间（队站）单位要紧负责人：3.熟悉《安全生产法》规定的基层305/309单位要紧负责人职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。4.HSE职责在工作中得到落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。2.督促指导直接下属履行HSE职责。（20分）依据：安全生产和环境爱护责任制治理方法审核二级单位要紧负责人：1.按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。审核车间（队站）要紧负责人：2.按照要求督促指导直接下属履行H

7、SE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员推断得0-6分。审核二级单位要紧负责人：305/3093.要紧负责人清晰本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。（40分）1.清晰本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员推断得0-12分。审核车间（队站)要紧负责人：2.清晰本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员推断得0-12分。个人安全行动打算（90分)1.各级领导编制、实施个人安全行动打算，并进行公示。（90分）1.各级领导亲自制定了个人安全行动打算，并指导和审核直接下属制定个人安全行动打算