办公用品采购管理制度.pdf

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1、办公用品采购管理制度一、总则1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。2、本制度适用于公司任何员工。二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公家具、办公设备及办公用具、日常办公用品、耗材等其他零星用品。1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等2、办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等4、其他三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由综合部统一负责。2、办公用品按随时采购，随时发放的原则。3、日常

2、办公用品、耗材，如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，由统合部统一申请购买，当库存低于一定数额时，综合部应及时补充。4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则财务部不予报销或支付，采购人需自行承担。四、采购办法申购人填写《办公用品采购申请单》→部门负责人审批→总裁审批→采购→财务支付或给予报销五、办公用品的验收、入库办公用品采购后，行政人事部负责验收，验收合格则登记入库；对于不及格者，不予入库直至验收符合要求。六、

3、办公用品的保管1、备用的办公用品由综合统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。3、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知行政人事部组织维修。4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公用品出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。5、员工离职前应如数交回所领用的非消耗性办公用品，由综合部确认。七、办公用品发放1、办公用品采购回来后，综合部通知需求部门领取。2、需求部门

4、领取用品时按照核定的数量填写领用表并签字，综合部做好出库登记，并建立台账。3、使用人在使用办公设施时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。八、附则1、本制度由综合部制定，经总裁审批后予以实施。2、本制度解释权和修订权归行政人事部所有，根据实际情况，综合部将定期对本制度进行修订。3、本制度自颁布之日起实施。XXXXXX网络科技有限公司二O一六年八月十七日办公用品采购流程图使用部门提交申请部门经理（负责人）审批说明不予采购原因总经理审批采购部门经过核价对比根据价格最优、服务最优原则进行采购采购验收并作入库登记，申请部门方

5、可领用流程图简要说明：1、使用部门根据工作需要，向综合提出购买申请，并填写《办公用品采购申请单》（一式两份，格式见下文）2、总经理签字同意后，采购人员方可购买。3、《办公用品采购申请单》一式二份，综合部留存一份，申请部门经理处留存一份。4、综合部核对《办公用品采购申请单》、入库单、发票，正确无误后安排打款或报销。XXXXXX网络科技有限公司二O一六年八月十七日