两化融合内审总结报告.doc

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1、两化融合内审总结报告　　两化融合体系内审报告报告编号审核目的验证信息化和工业化融合管理体系是否有效的实施，以及时发掘问题并采取纠正措施解决问题，对基本要求的完整性及其有效性进行评定。　　审核范围与公司新型能力有关所有活动和部门。　　审核依据1.《信息化和工业化融合管理体系要求》2.《两化融合管理手册》、程序文件、操作说明书、制度文件；3.适用于组织的法律、法规和其它要求；4.以及以往的记录。　　审核日期201X年5月8日内审小组审核组长XXXA组XXXB组XXXC组XXXX　　一、不符合项数量、分布、性质统计分析情况本次内审

2、，共发现不符合项1个，其中一般不符合项1个，严重不符合0个，具体不符合项及建议项明细，可见《内部审核不合格报告》　　二、管理体系运行状况评价本次审核以过程审核为主，主要是以查阅文件、追踪记录及与相关部门人员交流的方式进行，在各部门的密切配合下，内审组按照审核日程表如期完成本次审核任务。　　审核发现公司两化融合管理体系基本符合《信息化和工业化融合管理体系要求》的要求，持续有效运行,并具备打造“产、供、销管控能力”。　　公司在两化融合绩效关键指标方面完成情况良好。　　在打造过程中，在资金投入、人才保障、技术实现等方面均得到了强有

3、力的支持，为公司实现新型能力建设起到良好作用。　　但因公司两化融合管理体系刚运行不久，仍存在不少可改进之处，尤其是文件规范了，但运行起来还有差距；监视和测量尚有提升空间；关于两化融合的考核还需要加强。　　总体上看，公司两化融合管理体系运行符合标准的要求，适用且有效。　　三、改进建议1.建议相关部门对缺失的记录及时补充，对不符合项及时进行纠正；2.对两化融合相关内容的宣导需要加强。　　编制审批日期。　　　　内容仅供参考