信用社年度标准基层行创建工作实施方案.doc

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1、XX信用社年度标准基层行创建工作实施方案为全面推进“双建”工作，切实抓好XX信用社各项基础管理工作,进一步完善内控体系建设，提高服务水平和质量，根据联社要求，结合本社实际，特制定本方案。一、指导思想和总体目标（一）指导思想以科学发展观统领全局，围绕“打基础、抓规范、提素质、促发展”的工作方针，牢固树立审慎、稳健、规范的经营理念，初步建立有效的合规风险管理机制，全面提升本社基础管理水平，树立本社新形象。（二）总体冃标扎实做好标准基层行社创建工作，到XX年底，要达到省联社规定的一级标准基层行社标准。二、组织领导成立以赵云生为组长，任志娟为副组长，其他员工为成员的“双建”工作领导小组。加强对本单位

2、“双建”工作的组织领导，并根据实际情况，由赵云生负责组织管理、信贷基础、安全保卫三大规范，任志娟负责会计基础、文明服务规范；范沿斌协助信贷基础规范、葛姗姗协助会计基础规范、马以才协助文明服务规范、王雷协助组织管理规范、孙长江协助党支部工作，汪时宁协助安全保T规范。每位员工在做好本职工作的同吋，根据分丁协助双建直接责任人做好各项规范落实工作，相互协调配合，共同担负起本社“双建”工作的推动、协调、落实等各项职责。三、工作步骤和内容1、对现有规章制度和各项业务流程进行梳理、完善。岗位责任制、管理办法等的重新制定。（2月）2、进一步细化工作目标、任务和措施。工作职责和任务落实到每一个员工，确保全员参

3、与。（3月）3、贯彻落实合规指导意见。定期组织员工认真学习《安徽省农村合作金融机构合规工作指导意见》，结合辖内实际研究贯彻落实符合《意见》各项要求的具体措施，并在规定吋间内将书面材料反馈至联社合规办公室。（3月底前）4、根据前期省联社双建检查所提出的问题，以及联社新近下发的创建材料，对照本社逐项进行查遗补漏，落实整改。（4月底完成）5、利用周会和员工自学的方式进行学习各项规章制度、办法及双建达标具体要求。配合联社季考定期组织员工进行学习竞赛，对表现优异者建议联社进行物质奖励和年终考核予以加分。激发员工们的创建学习积极性。6、继续加强现代银行企业文化建设和精神文明建设。多组织员工喜欢的集体活动

4、和宣传活动，提高团队协作意识，充分发挥团队精神，增创信合品牌社。（在五月份开展活动）7、全面开展风险点排查。结合案件专项治理工作的相关要求，对照《市联社风险排查指引》的内容，重点对信贷、会计、安全等方面的排查工作。结合实际做好风险点的自查和整改工作。（3月至11月）8、把提高执行力作为工作重点来抓，具体体现在对各项制度以及联社下达的决策的执行上。合规绩效考核和问责制度的落实，并加强制度执行、责任的追究、处罚及考核兑现力度。9、每季度对本单位“双建”工作情况进行定期自查。督查和整改情况形成书面汇总材料，报总行创建办备案。四、总结工作、申请评级根据联社对本社双建工作评分情况进行总结，在各项规范工

5、作符合一级社的标准的前提下，申请一级社的验收。我社将依照宁国市农村信用合作联社创建“标准基层行社”的实施方案，以及口身制订的具体实施细则来开展创建工作。金体员工群策群力，发扬团队协作精神，争取完成创建冃标。