管理体系的内部审核员培训2).ppt

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1、管理体系的内部审核员培训（审核知识与能力要求部分）质量中心体系部2011年8月8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a、符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；b、得到有效实施与保持。组织应策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。应

2、保持审核及其结果的记录（见4.2.4）。负责受审区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）。注：作为指南，参见GB/T19011。课前复习（内审的标准要求）课前复习（续）1.ISO9001标准的4.2.2、5.4.1、6.3、7.4、7.5.5、8.2.4、8.5.2的条款号名称是什么？2.根据公司职能划分，内部审核时，国际国内事业部、物控中心、质量中心、制造系统、自动机械生产部主要应该审核哪些条款？3.简述条款4.2.3、7.2的审核思路

3、。4.第一部分：审核概论第二部分：内部管理体系审核步骤第三部分：管理体系内部审核员能力与素质要求第四部分:内审中常见的缺陷本课程主要内容管理体系审核概论管理体系审核管理体系审核分类管理体系审核目的管理体系审核范围内部管理体系审核依据第一部分--审核概论管理体系审核（与审核有关的几个重要的概念）审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统、独立的并形成文件的过程。系统性表现为：有计划性；依据的客观性；审核的全面性；审核方法的科学性；审核的反馈机制；独立性表现为：审核人员的独立性，不是自我评价评价的客观性表现

4、为：独立性；系统性；证据可追溯性审核准则：一组方针、程序或要求。注：审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。审核证据：与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息注：审核证据可以是定性的或定量的。审核发现：将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果审核委托方：要求审核的组织或人员注：审核委托方可以是受审核方或是依据法律或合同有权要求审核的任何其他组织。受审核方：被审核的组织审核员：经证实具有实施审核的个人素质和能

5、力的人员注：GB/T19011中描述了与审核员相关的个人素质。管理体系审核（与审核有关的几个重要的概念）（续）审核组：实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供支持注1：审核组中的一名审核员被指定作为审核组长。注2：审核组可包括实习审核员。审核计划：对审核活动和安排的描述审核范围：审核的内容和界限注：审核范围通常包括对受审核组织的实际位置、组织单元、活动和过程,以及审核所覆盖的时期的描述。能力：经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领管理体系审核（与审核有关的几个重要的概念）（续）管理体系审核的分类供方顾客组织认证机构第一

6、方审核第三方审核第二方审核第二方审核第二方审核第二方审核2.内部环境管理体系审核(第一方审核)顾名思义，内部环境管理体系审核是以组织自身的名义对组织环境管理体系的审核。为了确保审核过程的客观性、公正性，不允许审核自己的工作3.外部环境管理体系审核a)第二方审核以相关方的名义对组织的环境管理体系所进行的审核。b)第三方审核与组织没有任何利益关系的机构对组织的环境管理体系所进行的审核，证明组织符合环境管理体系要求。一般情况下，一个国家有一个认可机关，由认可机关认可的认证机构实施第三方审核。与第一方和第二方审核相比，第三方审核的独立性和严密性更

7、高。管理体系审核的分类管理体系第一方审核目的第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备评价体系能否持续稳定有效地达到管理目标的要求管理体系第二方审核目的第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进质量管理体系管理体系第三方审核目的第三方审核减少重复审核和不必要的开支促进企业管理目标的实现得到符合ISO14001标准的注册提高企业的信誉和市场竞争力管理体系审核范围审核范围：在规定时间内，对哪些管理体系要求、场所和活动进行审核。要求：应包含ISO9001／ISO14001／OHSAS18001/HACCP标准的所有要求，若ISO9001剪裁

8、应予以说明。一般以管理手册中所列的范围为准。场所：凡与审核的管理体系所覆盖的产品和活动有关的部门和地区均应列入审核范围。活动：凡认证范围内与产品质量、环境影响和职业健康安全有关的活动，均应列入