质量环境职业健康安全程序文件_2011_.pdf

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1、辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全管理体系文件程序文件（版本/修订号：C/0）受控标识：分发号：210修订号编制审核批准2011—05—01发布2011—06—01实施辽宁凯隆阀门有限公司发布目录1、文件控制程序QEOHC/KLFM01—2011……………12、记录控制程序QEOHC/KLFM02—2011……………63.合同评审控制程序QC/KLFM03—2011……………94、设计和开发控制程序QC/KLFM04—2011……………125、采购与材料管理控制程序QC/KLFM05—2011……………186、工艺管理控制程序QC/KL

2、FM06—2011……………237、焊接控制程序QC/KLFM07—2011……………288、热处理控制程序QC/KLFM08—2011……………329、无损检测控制程序QC/KLFM09—2011……………3410、理化试验控制程序QC/KLFM10—2011……………3711、生产控制程序QC/KLFM11—2011……………3912、产品检验控制程序QC/KLFM12—2011……………4313、设备工装管理程序QC/KLFM13—2011……………4814、不合格品控制程序QC/KLFM14—2011……………5215、法律法规及其他

3、要求控制程序EOHC/KLFM15—2011……………5416、沟通与信息交流控制程序QEOHC/KLFM16—2011…………5617、相关方管理程序EOHC/KLFM17—2011…………5918、人力资源管理程序QEOHC/KLFM18—2011……………6019、粉尘大气污染防治控制程序EC/KLFM19—2011……………6320、环境噪声污染防治控制程序EC/KLFM20—2011……………6521、危险化学品控制程序EOHC/KLFM21—2011……………6722、资源能源消耗管理程序EC/KLFM22—2011……………69

4、23、固体废弃物排放控制程序EC/KLFM23—2011……………7024、水污染防治控制程序EC/KLFM24—2011……………7322目录25、职业健康安全运行控制程序OHC/KLFM25—2011……………7526、事故报告调查与处理控制程序OHC/KLFM26—2011…………8027、内部审核控制程序QEOHC/KLFM27—2011…………8328、合规性评价控制程序EC/KLFM28—2011……………8729、环境职业健康安全绩效监测控制程序EOHC/KLFM29—2011…………9030、应急准备和响应控制程序EOHC/K

5、LFM30—2011…………9331、纠正措施控制程序QEOHC/KLFM31—2011…………9732、预防措施控制程序QEOHC/KLFM32—2011………9933、管理评审控制程序QEOHC/KLFM33—2011…………10034、环境因素识别与评价控制程序EC/KLFM34—2011……………10735、危险源辨识风险评价及风险控制程序OHC/KLFM35—2011…………113文件控制程序QEOHC/KLFM01-20111、目的确保使用有效文件和记录，防止文件和记录失控。2、范围质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件，包

6、括适当范围外来文件。3、职责3.1综合部为文件控制的归口管理部门。包括文件的统一编号、登记、发放及组织质量环境职业健康安全管理体系文件的编写和控制。3.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.3质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件由综合部组织编制、质保工程师（管理者代表以下同）审核、总经理批准。4、工作程序及内容4.1文件的结构层次4.1.1质量环境职业健康安全管理手册：包括质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标、指标，是质量环境职业健康安全管理体系纲领性文件。4.1.2程序文件：重点控制的过程而编制的文件。有质量

7、环境职业健康安全程序文件、质量程序文件、环境程序文件、职业健康安全程序文件。4.1.3作业文件：包括管理制度、技术工艺文件、规程。有质量环境职业健康安全作业文件、质量作业文件、环境作业文件、职业健康安全作业文件。4.1.4记录：产品记录和质量环境职业健康安全管理体系运行记录。4.2文件的编制、审核和批准a)文件发布前应予以批准，确保文件的充分性和适宜性；a)质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件（各部门管理规章制度、工作标准、检验标准、作业指导书等）由公司综合部组织负责编制，质量保证工程师（管理者代表，以下同）审核，总经理批准发布。

8、4.3文件格式4.3.1质量环境职业健康安全管理体系文件，各自按统一格式编制。4.3.2作业文件：如规程、规定、制度、办法等按公司原有规定，但要由质保工11QEOH