部门年度规划模板.ppt

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1、深圳市麦莎摄影器材有限公司2011年度规划部门/单位名称：财务部2011年月2011年度规划目录部门职责定位部门年度工作目标策略手段及推进计划部门组织结构费用预算资源需求一、部门的职责定位123456789（提示：为什么要设本部门？本部门做什么（功能）？）二、部门的工作目标12345678910（提示：部门的工作目标，是根据本部门职责定位所确定的年度重点工作的成果。目标要尽可能量化，便于考核。不宜过低、过高、过多，“要明确、集中，且跳起来够得着”。）三、部门的工作计划（提示：根据部门的目标制定工作计划，按时间、责任人、关键要素、实施策略、考评标准，进行

2、战术动作的分解，在有效推进计划中达成目标。）对工作计划的说明：（略）三、部门的工作计划目标关键要素实施策略考核标准考核权重责任人目标一%***目标二目标三目标四%***三、部门的工作计划目标关键要素实施策略考核标准考核权重责任人目标五%***目标六目标七目标八%***三、部门的工作计划（续4）时间分解：Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12目标一目标二目标三目标四目标五目标六目标七目标八目标九四、部门组织结构组织结构各岗位职责12345678910五、部门的费用预算（提示：提供关键费用指标的预算情况。）总部标准部门预算原因说明交通费（元

3、/人月）：通讯费（元/人月）：差旅费（元/人年）：（同总部标准）招待费（元/人月）：申请购置固定资产：本部门总体费用预算额：（参考报表：总部职能部门预算报表）目标五目标六目标七目标八目标九五、部门的费用预算（续1）目标内容　　费用预算（万）　　　　目标内容费用预算目标一目标二目标三目标四总计：元六、部门的资源需求1、部门全年岗位设置及人员编制预算：岗位设置情况现有人员情况待聘情况全年编制预算2、待聘人员编制的需求理由：A：B：C：D：3、新招聘员工到岗时间分解计划；A：B：C：D：其它需求：请领导指正！谢谢！