TS16949体系内部体系审核内部审核检查表.doc

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1、Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标M03内部体系审核质管部8.2.2.4体系审核计划总经理8.2

2、.2.5内审员资格管理者代表、质管部8.2.2/8.2.2.1内部体系审核技术部质管部8.2.2.2制造过程审核Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管

3、部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标技术部质管部8.2.2.3产品审核