环境管理程序文件.doc

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1、受控状态：分发号：环境管理体系程序文件依据GB/T24001－2004idtIS014001：2004编制编号：JC/EP-2013编制：赵敏审核：张建宁批准：陈敏君生效日期：2013.5.10国营南京金城环保工程设备厂环境管理体系程序文件文件编号JC/EP-2013修改号C/1程序文件清单共1页第1页序号文件名称文件编号状态1环境方针、目标、指标和方案管理程序EPR01－10CC/12环境因素识别和评价程序EPR02—10CC/13法律、法规与其他环境要求管理程序EPR03—10CC/14能力、培训和意识控制程序EPR04—10CC

2、/15环境信息交流管理程序EPR05—10CC/16文件控制程序EPR06—10CC/17固体废弃物管理程序EPR07—10CC/18节约资源能源程序EPR08—10CC/19安全消防管理程序EPR09—10CC/110相关方施加影响程序EPR10—10CC/111应急准备和响应程序EPR11—10CC/112环境监测和测量控制程序EPR12—10CC/113合规性评价控制程序EPR13—10CC/114不符合、纠正与预防措施EPR14—10CC/115环境记录管理程序EPR15—10CC/116环境管理体系内部审核程序EPR16—1

3、0CC/117环境管理评审程序EPR17—10CC/1程序文件更改记录序号文件名称版本号更改条款更改标记更改人生效日期更改通知单编号环境管理体系程序文件文件编号EPR01－10C版号/修改号C/1环境方针、目标、指标和方案管理程序页码1/31.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和指标及环境管理方案有效实施。2.范围适用于公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。3.职责3.1最高管理者批准环境目标、指标和管理方案。3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和环境管理方案。3.3体

4、系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标、指标和管理方案，掌握各部门完成环境目标、指标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标、指标及管理方案的完成情况进行检查。3.4各部门依据环境目标、指标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。4.1.2环境方针应确保a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b.对持续改进和污染预防做出承诺；c.对遵守有关环境法律

5、、法规和其他要求做出承诺；d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。环境方针需要更改时，须总经理批准，形成文件后重新传达。4.1.4环境方针的贯彻a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术环境管理体系程序文件文件编号EPR01－10C版号/修改号C/1环境方针、目标、指标和方案管理程序页码2/3人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻；b.综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.1.5

6、环境方针的公开考虑相关方或公众的要求，以网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传环境方针。4.2环境目标与指标4.2.1环境目标与指标的制定4.2.1.1体系推进组于每年2月份组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。4.2.1.2体系建立之初的环境目标与指标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：4.2.2.1环境方针的内容；4.2.2.2

7、有关法律、法规及其他要求；4.2.2.3公司的重要环境影响因素；4.2.2.4来自相关方的信息与要求；4.2.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；4.2.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济上、技术上的可行性；4.2.2.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门；4.2.2.8实施进度，以及可调整性的要求。4.2.3目标与指标的变更：a）在环境方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审与修订；b）目标与指标由体系推进组进行更改，经环境管理者代表审核后报

8、总经理批准后生效。4.2.4目标与指标的宣传贯彻：c）通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者，专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣传贯彻；d）体系推进组组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全