业务单位流程.doc

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1、一、报价流程：1、业务员提供经过加工的内部报价单（图片、材质、数量、包装、备注）给物控报价员；2、物控报价员接收到报价单后30分钟QQ提供无责任报价，常规类4小时返回准确报价单，非常规类8小时返回准确报价单（如有部分不准确在单内标示）；3、业务员制作外部报价单反馈给客户。二、下单流程：1、做合同：向出纳领合同号做合同；2、合同确立：合同提交给上级主管过目后，跟客户确认合同内容，确认完成后提交上级审核（订单额20000元以下交由部门主管签字确认，20000以上增加总经理签字确认），审核完毕后找出纳盖合同章，之后连同账号信息一并提交给客户，并要求客户签字回传并支付定金。返回的合同

2、原件交给财务，并复印一份交由部门经理保存。（如客户无要求盖章，可不盖合同章。订单额4000以下支付全款，4000以上支付30%定金）3、稿件确认：客户支付定金后，按照客户要求制作工程图和墨稿，并将墨稿提供给客户签字回传确认（可传真、拍照传回），返回的确认件交给财务，并复印一份交由部门经理保存。4、下达订单：根据图纸及客户要求制作生产订单并本人签字，并交由部门主管审核后，下达给物控部任红艳确认，确认之后复印一份交由部门经理处保存，下单完成。（工作日的下午5点前完成）三、出货流程：1、尾款通知：完工前三天通知客户尾款支付时间并要求届时提供支付水单；验货通知：邀请客户来厂验货或者拍

3、照给客户确认（产品正前、正后、正右、左前上方45度、包装，5张照片）；下达出货单：填写出货单，出纳确认款项是否到位并在单上签字，签字之后交由物控部任红艳处。（工作日的下午5点前完成，当天有出货请于上午12点前告知物控部任红艳便于提前打包）注：每人一本出货单，勿给他人使用；4、第二个工作日给客户发出货通知单（物流，单号，箱数，重量，价格）。四、借样流程：1、向工厂仓管胡剑锋和艺展店面确认是否有样品，并要求对方30分钟内给到答复；2、如果有样品就通知客户支付押金，并提供账户号信息。询问借样时间，并告知此时间内如不归还押金即充当货款，并通知客户使用顺丰到付；3、押金到位后，即制作借

4、样单和出货单，交由出纳签字确认后，提交给物控部任红艳，并要求提供快递单号。完毕后向部门经理报备（产品编号、价格）。4、第二个工作日给客户提供快递单号。五、返修流程：1、责任界定：和客户确认问题并初步界定责任，协商好返修及运输费用，提供工厂地址请客户发回产品；2、走返修程序：向行政领取质量反馈单，如实填写后，交由部门主管界定责任并签字确认（部门经理要留有记录）；1、转交相关部门：把签字之后的反馈单提交给物控部任红艳；2、如果责任部门有异议，请更高一级领导出面协调裁决。六、产品设计流程：1、听取客户要求，并向客户申明费用和确定时间；2、做合同：向出纳领合同号制做合同；3、合同确立

5、：合同提交给主管过目后，跟客户确认合同内容，确认完成后提交部门主管确认，审核完毕后找出纳盖合同章，之后连同账号信息一并提交给客户，并要求客户签字回传并支付定金。（如客户无要求盖章，可不盖合同章。订单额4000以下支付全款，4000以上支付30%定金），原件提交财务，复印一份给部门经理保存。4、确认客户支付款项后，制作设计申请稿，并提交部门主管审核签字，之后把申请稿提交相关设计人员开始设计。5、出图：设计好的稿件提请客户确认，客户认可后通知财务结单。