检验结果和检验报告审核标准.doc

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1、TS-QS04-0400伊美尔牌大豆异黄酮质量标准3/2检验结果和检验报告审核标准1目的建立实验室检验结果和检验报告审核的标准操作标准。2范围公司所有物料检验结果和检验报告的审核。3责任者质量技术部经理、QC主管、QC检验员对本规程的实施负责。4程序4.1QC检验员根据请验单按检验操作规程完成检验，填写检验原始记录，计算检验结果，经本人签字确认、汇总，连同请验单（原辅材料还应包括供应商的该批出厂检验报告单）一起交QC主管审核。4.2QC主管依据该样品的检验操作规程逐项审核原始记录和检验结果，并由QC检验员出具正式的成品检验报告单

2、一式三份或原辅料、包装材料和中间产品检验报告单一式二份，签字确认。4.3QC主管审核项目及处理程序。4.3.1核对请验单与原始记录的品名（代号）、检验单号、批号（流水号）、规格是否一致，操作过程的记录，数据的书写、更改是否按规范要求签字。4.3.2核对原辅材料供应商出厂检验报告单的项目与指标是否符合我公司《原辅材料质量标准及验收要求》规定的要求，不符合的应向供应商重新索取，负责做检验不合格处理。4.3.2核对检验记录和报告应字迹清晰、内容真实、数据完整，并签名。记录应保持整洁，不得撕毁和任意涂改。更改时，应在更改处签名并使原数据

3、仍可辩认。TS-QS04-0400伊美尔牌大豆异黄酮质量标准3/24.3.3逐项审查检验操作过程、检验结果、数据的处理和计算。属于检验员主观操作错误或客观误差超限的，即责成原检验员复检；属于数据的处理、计算错误的，即责成原检验员按规范要求更改并签字确认，待所有原始记录补齐后才予以审核。4.4．经QC主管复核签字确认后的检验报告单，盖质量技术部质检专用章后，交质量技术部经理审核批准后，由QC发到仓库。