销售人员管理制度 (2).doc

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1、销售人员管理制度　　1.总则1.1.　　制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。　　a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。　　b)权责单位：　　（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。　　2.一般规定　　2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：　　2.1.1.在总部的销售

2、部人员上下班应按规定打卡。　　2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。　　2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管：　　（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。　　（2）执行公司所交付之各种事项。　　（3）督导、指挥销售人员执行任务。　　（4）控制存货及应收帐款。　　（5）控制销售部之经费预算。　　（6）随时稽核各销售部之各项报表、单据、财务。　　（7）按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（8）定期拜访辖区

3、内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。　　2.2.2销售人员　　（1）基本事项：　　A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。　　B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。　　C、不得无故接受客户之招待。　　D、不得于工作时间内酗酒。　　E、不得有挪用所收货款之行为。　　（2）销售事项:　　A、熟悉产品使用之说明。　　B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。　　C、客户抱怨的处理。　　D、定期拜访客户并汇集下列资料：　　a、产品品质的反应。　　b、价格

4、的反应。　　c、工程商使用量及市场的需求。　　d、竞争品的反应、评价及销售状况。　　e、有关同业动态及信用。　　f、新产品之调查。　　E、定期了解经销商库存。　　F、加快收取货款速度。　　G、客户订货交运的督促。　　H、退货之处理。　　I、整理各项销售资料。　　（3）货款处理:　　A、收到客户货款应当日缴回。　　B、不得以任何理由挪用货款。　　C、不得以其他支票抵缴收回之现金（即在非特殊时候，为了减少不必要的麻烦，一定要收取现金，尽量少收支票）　　D、不得以不同客户的支票抵缴货款。（合作客户名称、合作内容与款项日期相统

5、一）　　E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。　　F、摄像机受损在一个月内可以交换，十五天内摄像机无受损的可以退货。　　G、不得向仓库借支摄像机和其他监控设备。　　H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。　　2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。　　2.3.1销售单位主管：　　（1）移交事项:　　A、财产清册。　　B、公文档案。　　C、销售账本。　　D、货品盘点。　　E、客户送货单签收联清点。　　F、已收未缴货款结余。　　G、领用、借用之

6、公物。　　H、其他。　　（2）注意事项:　　A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、经理共同签章之《移交报告》。　　B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、经理共同签章。　　C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。　　2.3.2.销售人员：　　（1）移交事项:　　A、负责的客户名单。　　B、应收帐款单据。　　C、领用之公物。　　D、其他。　　（2）注意事项:　　A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。　　B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。　　C、交接报告书由移交人、交接

7、人、销售主管共同签章后呈报总经理室。　　3.工作规定　　3.1.工作计划：　　3.1.1.销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。　　3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。　　3.1.3刚进入本公司的销售人员熟悉本公司《年度销售计划表》，试用两个月后，有销售主管根据其本人的两个月销售情况、本人的各方面情况和本销售人员共同制定本销售人员的个人《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈

8、主管、经理核定后，按计划执行。　　3.2.客户管理：　　（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。（2）销售人员应依据客户的使用情况和销货进度，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。　　3.3.工作报表：　　3.3.1.销售工作日报表：　　（1）销售人员依据作业计划执行销