生产许可证现场核查表.doc

《生产许可证现场核查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、.生产许可证换证现场核查表企业名称：申证单元：产品名称：核查日期:年月日使用说明1．本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。2．本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42个核查项目。每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。3．在42个核查项目中,车间要求（2.2.1）、生产布局（2.2.4）、生产设备（3.１.1）、设备清洗（3.1.3）、企业标准（3.3.2）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备（6.１.1）等8项为重点项目,在表中加“

2、*”表示。4．核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》，核查结论分为：“合格（A级）”、“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合格”。确定核查结论应当依据以下原则：严重一般其中：重点项目核查结论备注不合格项不合格项一般不合格项合格（A级）0≤20三项均满足方可判定≤42三项均满足方可判定合格（B级）0≤51三项均满足方可判定≤60三项均满足方可判定合格（C级）0≤8≤4三项均满足方可判定不合格≥1>8>4有一项满足即可判定注：确定合格等级时，按照A级→B级→C级

3、的顺序进行判定。5．核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。同时将不合格项的分布情况填写到《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》中。..一、质量管理职责内序号核查项目核查原则核查方法结论记录容企业规定了某领导负责企业的质量工作，1．企业领导中该领导履行了其职责，合格；该领导履行座谈了解□合格至少有一人全其职责不太好，一般不合格；企业未规查阅文件□一般不合格1面负责企业的定某领导负责企业的质量工作或该领导查阅记录□严重不合格组质量工作。未履行其职责，严重不合格。织1．12．企业应设置领

4、相应的质量管企业有机构或专（兼）职人员负责质量管导□合格理机构或人员，理工作，工作开展的较好，合格；工作开查阅文件□一般不合格(2）负责质量管理展的一般，一般不合格；企业无人员负责查阅记录□严重不合格体系的建立、实企业的质量管理工作，严重不合格。施和保持工作。质有明确的质量目标并贯彻落实很好，合企业应制定明查阅文件□合格量格；有明确的质量目标但贯彻落实不太1．2确的质量目标，查阅记录□一般不合格目好，一般不合格；无明确的质量目标或有（3）并贯彻实施。座谈了解□严重不合格标质量目标未贯彻落实，严重不合格。制定了规定各关部门质量职责、权限的管1．企业应制定理制度，

5、而且规定的很合理，合格；规定查阅文件□合格规定各有关部的不太合理，一般不合格；没制定部门质座谈了解□一般不合格（4）门质量职责、权量管理制度或制定了部门质量管理制度□严重不合格限的管理制度。管但规定的不合理，严重不合格。理2．企业应当制1．3制定了不合格管理办法，对各种不合格及职定不合格管理时进行了纠正或采取了纠正措施，合格；责办法，对企业出□合格在不合格项纠正或纠正措施中存在着不查阅文件现的各种不合□一般不合格足，一般不合格；未制定不合格管理办法查阅记录（5）格及时进行纠□严重不合格或在不合格项纠正或纠正措施中存在着正或采取纠正严重不足，严重不合格。措施。.

6、.二、企业场所要求内核查序号核查项目核查原则核查方法结论容记录1．企业厂区周围应无有各种污染源对企业厂区无污□合格害气体、烟尘、粉尘、放现场观察染，合格；略有污染，一般不□一般不合格（6）射性物质及其他扩散性查阅资料合格；污染较重，严重不合格。□严重不合格污染源。厂区清洁、平整、无积水，道2．企业厂区应当清洁、路用硬质材料铺成，合格；厂□合格平整、无积水；厂区的道区不太清洁、平整，一般不合现场观察□一般不合格路应用水泥、沥青或砖石格；厂区不清洁或有积水或无□严重不合格等硬质材料铺成。（7）厂硬质道路，严重不合格。区生活区、生产区隔离较远，合2．13．企业生活区

7、、生产区要格；生活区、生产区隔离较近，应当相互隔离；生产区内□合格求一般不合格；生活区、生产区现场观察不得饲养家禽、家畜；坑□一般不合格无隔离或生产区内饲养家禽、实地测量式厕所应距生产区25米□严重不合格家畜或坑式厕所距生产区25（8）以外。米以内，严重不合格。4．厂区内垃圾应密闭式厂区内垃圾、排污沟渠为密闭存放，并远离生产区，排□合格式，无异味，无各种杂物堆放，污沟渠也应为密闭式，厂现场察看□一般不合格合格；略有不足，一般不合格；区内不得散发出异味,□严重不合格达不到要求，严重不合格。（9）不得有各种杂物堆放。*1．生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防车蝇

8、、防鼠、防虫等措施和企业达到规定要求，