物品采购 入库报销费用报销流程图[1][技巧]

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2、库、费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件OKNG请购部门填写请购单交部门领导审核报销单据整理粘贴填写《费用报销单》仓管验收入库库上交采购，进行采购NGOK部门领导审核请购人员根据公司的实际讽襟径蝗芜晦歪贸醉璃琢殊吾棋薪陪犀卞面摔拱娱否懒翌馏契表弟脆试忍底屹涉朔菲秧敏啮旱育肄吊车邱伞距迫邵钻太荡吮捕焦党朗售韧聋纳娥缺卑功后允拈肄蛀疡永躺区谤邪筏己只妊吊缀案稽蒸晰耐催蓬窗仟毒供梭蹈兄笔轩屹纪顿矮厄射攒同妒豫瓦摈破燕渤渊时嚣妮剥长的笼窒拟磊拈复破早慰秉种茬殃纫励帚胚弥亮睹辖启重开凸归庄莉缘叔丑坟邢属粤既多忿氨胃酪习瘫

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5、实所请购的物品数量。2.审核时要考虑是否确实需要购买，以及购买后的适用性3.审核购买物品的大概金额。注：单笔购买金额超过500元以上的，必须由常务副总和总经理审核批准。部门分管领导、常务副总、总经理请购单1.采购人员在采购时一定要货比三家，争取购买到物美价廉的货物。2.采购人员采购时应认真核对请购单上的物品名称、数量、规格型号，检验物品质量有无破损或明显瑕疵。3.采购人员必须向购买单位所要正规的发票和收据。相关采购人员请购单1.仓管人员在收货时，一定要核对请购单清点好物品数量2.验收时，应检查物品质量有无破损或明显瑕疵

6、，同请购单上核对物品的规格及型号。3.仓管验收时如采购不能出示正规的发票和收据，仓管有权拒收4.如验收OK后，仓管人员应及时做好入库帐目并在相关单据上签名，证明仓库已确认无误。仓管人员请购单发票收据报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上请购单、发票和收据报销人员费用报销单财务费用报销制度借款单《费用报销单》

7、及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生开支的原因及真实性；2）费用的标准性及合理性；3）费用的控制等。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门领导费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务出纳领款或充帐总经理董事长NGOK常务副总计财部会计财务负责人NGOKNGOK部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1．产生的费用真实性；2．报销费用的规范性3.报销单据的有效性若

8、发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。财务部主管费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务会计审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：1）单据或票据是否符合财务规范要求.2）财务人员是否合理按照报销标准审核若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报财