质量体系整改方案

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1、质量体系整改方案01王雷岩2010-10-301.在丰彩原有的质量管理体系基础上，根椐公司实际运作情况优化及完善流程；明确各部门岗位职责权限；2.优化各部门KPI指标分解及持续改善；3.公司体系文件统一规范化、标准化；目的职责权限负责:王雷岩--主导体系流程文件的建立完善及优化组织各部门内审员的培训及流程文件检查监督执行；支持：李总聂总--负责提供体系整改必备的资源及各部门协调协助：郭万光--协助建立质量管理体系程序、流程等文件，各部门质量体系程序、流程文件的讨论培训；配合：各部门主管经理—根椐本部门

2、实际运作情况协助内审员编写及优化本部门岗位职责说明、运作程序及流程并培训执行；内审员--负责本部门文件的整理、回收发放，组织本部门文件的培训，监督检查及问题跟踪改善；所需资源：文控人员一名，临时座位一个（要有网线），需专人负责培训协调，各部门主管根椐整改计划，配合完成；质量体系整改计划项目工作内容跟进负责计划时间对公司现有体系或流程初步诊断a.了解公司各部门的组织机构及职责权限；王雷岩11月1日-7日b.系统地调查、诊断各部门的运作情况及流程；王雷岩11月1日-7日C.总结公司现有的文件、记录应用情况

3、及存在的问题；王雷岩11月1日-7日d.制定各部门流程建立时间计划表、需求表及执行;王雷岩11月1日-7日文件编写技巧培训a.对各部门主管经理及内审员进行培训了解文件编写的方法及技巧；王雷岩11月9日-10日b.对各部门主管经理、内审员进行《文件记录控制程序》培训，撑握文件编写审核权限，格式要求；王雷岩11月11日-12日质量体系文件的建立及编写与完善a.完善质理管理手册；王雷岩11月6日-7日b.与各部门讨论，建立完善程序文件王雷岩郭万光各部门主管11月15-12月15c..辅导各部门建立及完善本部

4、门运作程序及流程，包括表格记录的使用；王雷岩郭万光各部门主管11月15-12月30质量体系整改计划项目工作内容跟进负责计划时间内审团队成立及培训a.各部门主管经理，初步选出本部门内审员，主要负责本部门文件编写及培训王雷岩、各部门主管经理11月10日-12日b.由王雷岩对内审员进行专业知识、审核技巧，质量体系标准条款、改善方法等培训；王雷岩、培训中心10月26日-12月14日体系培训a.准备质量体系相关的培训教材，王雷岩11月10日-15日b.ISO9000条款及实施要点、ISO内审相关步骤、手册及程序

5、文件,对中层管理人员进行培训王雷岩11月10日-15日c.质量方针、目标（KPI）作业流程，相关的程序文件对基层管理人员及操作员工培训。各部门主管经理（内审员）12月20日-12月30日体系文件发放及执行a.回收现场所有装贴的文件（SOP），对重新完善文件重新批准受控发放；内审员、文件控制管理员1月4日-1月6日b.根椐体系标准要求及文件要求进行实施及检查完善各部门负责人内审员王雷岩1月4日全面内审实施a.编制内审计划、检查表组织内审员进行内审，检查体系要求，程序文件执行有效性，符合性；王雷岩、内审员

6、，各部门1月10日—15日2010年KPI指标设定a.根椐09，10年设定的公司目标数据分析，定出11年公司持续改善的目标，并分解到各部门，定出部门KPI王雷岩，各部门主管经理1月4日—15日2010年体系运行管理评审1月15日输入资料：1.2010年客户投诉情况总结2.客户满意度调查分析3.客户审核、外审、内审总结4.纠正预防措施实施情况5公司2010年质量目标数据统计分析6各部门KPI指标达成情况及分析改善7供应商表现评估分析8产品过程检验数据分析9各部门质量体系运行情况彩印公司现有体系诊断情况，

7、参考以下PPT资料8月21日前ISO条款4.2.3文件管理协助部门文控中心担当部门经理改善前（问题）：1.公司文件大部分是打印书面控制，打印成本高，且现场文件版本格式不统一，编写要求不规范，有各种格样的编写方式及字体；2.生产现场装贴文件SOP不规范、不统一；没有对文件SOP起保护作用问题影响：1.文件管理不规范，各部门在查看其它部门文件SOP时不方便；无法共享资源；2.现场装贴文件SOP易丢失破损，不便于现场查看培训建议改善：1.重新修改《文件记录控制程序》统一文件编写要求，及版本格式；2.采用电子

8、版受控及签名，由IT在电脑系统中建立ISO文件存放路径，设置修改删除权限；由文控人员转为PDF文件设置打印密码，其它部门设置只读权限；3.对于现场需打印装贴的SOP按文件控制要求盖受控章后发给现场使用4.对现场SOP装贴统一用胶袋装好，每个工序机台统悬挂；效果：1.统一公司体系文件编写要求2.减少文件修改更新时打印成本；集团公司可共享资源3.统一现场文件管理；计划完成时间2010-7-30完成状况80%修改人按质量管理体系标准条款分类排序整改ISO条款5