唐山市粮食芦台经济开发区分局.doc

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1、唐山市粮食局芦台经济开发区分局2016年部门决算情况说明 一、唐山市粮食局芦台经济开发区分局主要职责唐山市粮食局芦台经济开发区的主要职责是：1、负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。2、积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。3、保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。二、2016年度唐山市粮食局芦台经济开发区分局部门决算收支情况说明2016年度收入总计185.9万元，含上年结转结余67.39万元。本年支出合计185.9万

2、元，同比增长92.55万元。主要是上年收入中的仓房维修资金67万元形成了结余在本年中予以支出，还有就是人员经费的增长。本年末结转结余为0三、经费执行情况决算说明     2016年度财政拨款年初预算177.25万元，预算调整支出185.89万元，决算支出为185.89万元。决算比预算增加8.64万元。具体情况如下：  （二）2016年度财政拨款基本支出决算185.89万元，比预算增加8.64万元。其中：1、人员经费101.74万元，比预算增加6.61万元。主要是调高工资、补贴等原因。主要支出：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工

3、资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。2、公用经费84.15万元，比预算增加2.03万元.增加的主要原因是在职人员的交通补贴。主要支出：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。四、政府采购情况说明2016年度部门政府采购计划数90万元，实际采购数88.17万元（含上年度结转67万元

4、，本年度年初预算3.05万元及因自筹资金不到位未结欠款18.12万元）。资金来源全部为财政性资金。其支出为仓房维修改造支出。  五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明  唐山市粮食局芦台经济开发区分局2016年度没有政府性基金收入和支出，公开07表无数据。   六、2016年度国有资本财政拨款收入支出情况说明唐山市粮食局芦台经济开发区分局2016年度没有国有资本收入和支出，公开08表无数据。七、2016年度三公经费支出情况说明2016年唐山市粮食局芦台经济开发区分局三公经费支出合计3.37万元,比年初预算3.81万元减少了0.

5、44万元，减支主要原因为减少了公车运行维护费。具体情况如下：1、2016年公务用车运行维护费3.26万元，比年初预算3.7万元减少了0.44万元。原因为本着厉行节约的原则，尽量压减经费支出。2、2016年公务接待费0.11万元，与年初预算0.11万元持平；公务接待批次2次、人次14人。3、无公务用车购置费。4、无因公出国（境）费。2016年三公经费表填报单位：唐山市粮食局芦台经济开发区分局单位：万元项目名称2016年决算数2015年决算数变动额备注因公出国出境费没有公务接待费0.110.110持平公务用车购置费000没有发生公车购置。公务

6、用车运行维护费3.262.290.97增长0.97万元，为正常经费支出会议费000没有培训费0.480.430.05增加0.05万元，主要为工资的增长。小计3.852.832016年本部门公务接待批次2次14人2015年本部门公务接待批次3次19人2016年本部门公务用车保有量为1辆八、单位预算绩效信息2016年，我分局干部职工严格履行管粮职责，全面落实粮食安全责任制；着力加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全；坚持依法行政，维护流通秩序；大力推进军粮建设和放心粮油工程，服务社会民生；严格按照市委四个干要求，扎实有效地推进各项工作，促进了粮

7、食经济持续、向好发展。十、名词解释1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。5、粮食风险基金：指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控

8、的专项资金。